Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5796
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22077 24,82 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22078 50,75 € 41-122-005846/2021 25.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22074 1 442,60 € Z202124507_Z 020-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22075 3 516,97 € Z202124507_Z 021-122/2022 23.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22072 235,97 € 51-121-007196/2021 22.02.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22073 1 067,58 € SN-SSN-56100-02 22.02.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22070 338,69 € 008-122/2022 21.02.2022 Pretože TRIPSY s.r.o Sliačska 1E, Bratislava 52724077 Faktúra
22071 3 482,15 € Z202124507_Z 018-122/2022 21.02.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22069 84,30 € 015-122/2022 18.02.2022 Iveta Gardošová GARDOŠ - S Hradné námestie 57/28, Kežmarok 35216417 Faktúra
22067 278,00 € 013-122/2022 17.02.2022 TRANS - MONT, s.r.o. Prešov Suvorovova 4/A, Prešov 31681115 Faktúra
22068 58,56 € 011-122/2022 17.02.2022 TMG Group,s.r.o. Gagarinova 19, Bratislava 35750871 Faktúra
22066 81,20 € 02.01.2002 16.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22063 2 976,00 € 42-121-006285/2021 15.02.2022 FilmStor s.r.o. Račianska 124, Bratislava III 50009320 Faktúra
22065 26,14 € 37-122-007270/2020 15.02.2022 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
22064 70,32 € 23-21-99/2019 15.02.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22055 72,00 € 010-122/2022 14.02.2022 Ing. Vladimír Huba Zochova 1106/40, Dolný Kubín 35077042 Faktúra
22056 0,14 € 39-122-007580/2020 14.02.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22057 743,98 € 70-120-007448/2021 14.02.2022 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany 35743565 Faktúra
22058 447,50 € 2406105708 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
22059 447,50 € 2406105671 14.02.2022 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV 54228573 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »