Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6191
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
22486 195,31 € Z696/24.5.2004 03.10.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22482 1 250,37 € 23-120-002926/2022 30.09.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22481 300,70 € Z696/24.5.2004 30.09.2022 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
22480 884,53 € 6616609540 30.09.2022 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
22475 51,60 € 137-122/2022 29.09.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
22478 94,20 € 152-122/2022 29.09.2022 Motora Slovensko s.r.o. Saratovská 2862/5, Bratislava IV 53029224 Faktúra
22479 350,00 € 146-122/2022 29.09.2022 Gabriel Gallo - Majuka Budatínska 21, Bratislava 11801034 Faktúra
22476 24,20 € A5077133/22.6.2010 29.09.2022 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
22477 300,00 € 45-121-006950/2021 29.09.2022 INTRAM spol. s r. o. Bočná 92, Bratislava 17324211 Faktúra
22466 341,40 € 18-122-61/2017 28.09.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad 36500968 Faktúra
22467 889,09 € 6616609196 28.09.2022 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
22462 810,84 € 149-122/2022 27.09.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22463 2 472,33 € 150-122/2022 27.09.2022 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
22464 393,00 € 122-122/2022 27.09.2022 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
22465 2 110,80 € 142-122/2022 27.09.2022 Geotech Bratislava, s. r. o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
22460 642,00 € 135-122/2022 27.09.2022 Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš 31614531 Faktúra
22458 900,00 € 094-122/2022 26.09.2022 Ing. Dana Uhrinová Kokošovce 263, Kokošovce 51652951 Faktúra
22459 147,63 € 02.01.2002 26.09.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22456 417,74 € 37-122-141/2019 23.09.2022 Allianz - Slovenská poisťovňa Račianska 62, Bratislava III 00151700 Faktúra
22457 576,68 € 26-122-005009/2020 23.09.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »