Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7584
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24452 | služby BOZP - 08/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 03.09.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24453 | služby OPP, CO 08/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 03.09.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24455 | tel.služby Štrba | 2,52 € | 38-122-005285/2021 | 03.09.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24456 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 03.09.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24457 | e-kupóny 18 ks. | 125,94 € | Z202314040_Z | 03.09.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 24447 | plyn 09/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.09.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24448 | mes.poplatok MOI mini 27.8.2024-26.9.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.09.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24451 | upratovacie služby Lučenec 08/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 02.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24450 | zrážková voda 08/2024 Chlumeckého | 78,31 € | Z696/24.5.2004 | 02.09.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24446 | el.energia 2. Q 2024 Dunajská Streda, Senica | 60,30 € | 24-121-003010/2022 | 28.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24442 | finančný spravodajca rok 2025 | 26,40 € | 27.08.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
| 24445 | e-kupóny 297 ks. | 2 077,96 € | Z202314040_Z | 155-122/2024 | 27.08.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24443 | vodné, stočné, zrážková voda 01-06/2024 Žilina | 177,25 € | 02.01.2002 | 27.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24444 | oprava zatekajúcej strechy na garážach Lučenec | 6 183,55 € | 142-122/2024 | 27.08.2024 | KLIMATRADE-STRECHY, s.r.o. | M. Šolochova 2997/11, Lučenec | 43937039 | Faktúra | |||
| 24440 | PHM | 1 694,63 € | SN-SSN-56100-02 | 23.08.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24441 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 07/2024 | 1 263,10 € | 23-120-002926/2022 | 23.08.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24438 | letenky | 574,00 € | 151-122/2024 | 22.08.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24439 | konferencia INTERGEO 2024 | 498,00 € | 22.08.2024 | HINTE Expo & Conference GmbH | Bannwaldallee 60, Karlsruhe | 0 | Faktúra | ||||
| 24437 | odborné prehliadky TNS | 650,00 € | 143-122/2024 | 21.08.2024 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | |||
| 24434 | el.energia | -1,68 € | 26-122-005009/2020 | 20.08.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |