Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24596 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 10/2024 | 1 315,25 € | 23-120-002926/2022 | 14.11.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24597 | kancelárske stoličky | 7 624,54 € | 183-122/2024 | 14.11.2024 | III Creative studios, s.r.o. | Hronské Kosihy 274, Hronské Kosihy | 44336039 | Faktúra | |||
| 24595 | geodetické dni - ubytovanie - 31. geodetické dni | 563,00 € | 13.11.2024 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina 1 | 47504781 | Faktúra | ||||
| 24591 | terminál 09/2024 | 26,78 € | 207-122-525/2013 | 12.11.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24592 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 12.11.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24594 | kovová kancelárska skriňa | 514,80 € | 195-122/2024 | 12.11.2024 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, Bratislava II | 36268518 | Faktúra | |||
| 24587 | mes.poplatok MOI mini 27.10.2024-26.11.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 11.11.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24589 | školenie- odborná spôsobilosť obslúh - TNS-OST - Diviš | 95,00 € | 11.11.2024 | ENERGMA s. r. o. | Tematínska 6, Bratislava - | 50453220 | Faktúra | ||||
| 24590 | PHM, auto umyváreň, | 3 351,04 € | SN-SSN-56100-02 | 11.11.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24585 | el.energia preplatok 10/2024 Chlumeckého | -6 275,98 € | 2-121-0040-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24582 | ročná kontrola EPS rok 2024 | 960,00 € | 2-122-0071/2023 | 08.11.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 24583 | realizácia výstavného stánku- 31 Slovenské Geodetické dni | 785,00 € | 169-122/2024 | 08.11.2024 | Expo Trend spol. s r. o. | Rázusová 2489/2, Ivanka pri Dunaji | 50130277 | Faktúra | |||
| 24584 | kancelársky nábytok | 3 902,54 € | 199-122/2024 | 08.11.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24586 | el.energia nedoplatok Krajná , preplatok Prešov, nedoplatok Štrba 10/2024 | 119,06 € | 2-121-0040-2023 | 08.11.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24588 | teplo nedoplatok 10/2024 | 513,50 € | 621490/12.9.2008 | 08.11.2024 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 24581 | odstránenie závad elektroinštalácie Chlumeckého 2-4 | 498,10 € | 196-122/2024 | 07.11.2024 | Dominik Bejdák - Elektroslužba | Kučišdorfská dolina 3763/507, Pezinok | 56214685 | Faktúra | |||
| 24577 | prací prášok 49ks. | 699,72 € | 06.11.2024 | Solvent SR, spol. s r.o. | Hlohovecká 6, Lužianky | 44268637 | Faktúra | ||||
| 24579 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina BA | 850,00 € | 2-120-0005-2024 | 06.11.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 24580 | kalendáre, diáre | 816,00 € | 188-122/2024 | 06.11.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24575 | služby BOZP 10/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 05.11.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra |