| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22118 |
|
2 359,24 € |
|
028-122/2022 |
21.03.2022 |
Farlesk s.r.o. |
Mierová 228, Bratislava - Ružinov |
31337538 |
|
|
Faktúra |
| 22116 |
|
86,11 € |
02.01.2002 |
|
21.03.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22115 |
|
524,89 € |
15-122-72/2019 |
|
21.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22113 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22114 |
|
199,44 € |
0705/01.06.2005 |
026-122/2022 |
18.03.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22112 |
|
247,01 € |
7-121-001136/2022 |
|
15.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22110 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.03.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22111 |
|
27,54 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.03.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22109 |
|
18 432,00 € |
|
022-122/2022 |
14.03.2022 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 22107 |
|
212,52 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22108 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.03.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22102 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
09.03.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22104 |
|
1 550,40 € |
|
019-122/2022 |
09.03.2022 |
CANIS SAFETY a.s., organizačná zložka |
Priemyselná 2, Košice |
47998156 |
|
|
Faktúra |
| 22105 |
|
31,43 € |
207-122-525/2013 |
|
09.03.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22106 |
|
1 104,00 € |
6-122-000969/2020 |
122-122/2021 |
09.03.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22101 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
09.03.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22103 |
|
1 369,42 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.03.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22099 |
|
660,80 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.03.2022 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 22100 |
|
471,60 € |
|
027-122/2022 |
07.03.2022 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 22098 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
07.03.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
