| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21367 |
|
2 793,60 € |
|
090-122/2021 |
16.08.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 21360 |
|
277,66 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21361 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21362 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21363 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21364 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21365 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21366 |
|
95,53 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21358 |
|
395,93 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21359 |
|
93,85 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21357 |
|
-58,97 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.08.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21356 |
|
960,00 € |
|
092-122/2021 |
12.08.2021 |
JUMEKO, spol. s r.o. |
Bernolákovská 7, Ivanka pri Dunaji |
34133135 |
|
|
Faktúra |
| 21352 |
|
27,60 € |
207-122-525/2013 |
|
10.08.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21353 |
|
196,10 € |
37-122-007270/2020 |
|
10.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21354 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21355 |
|
385,21 € |
7-122-55-001/2019 |
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21351 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
09.08.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21348 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.08.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21350 |
|
300,00 € |
|
099-122/2021 |
06.08.2021 |
Jaroslav Brabec |
Poľná 498/5, Veľká Lomnica |
37111353 |
|
|
Faktúra |
| 21346 |
|
-116,66 € |
621490/12.9.2008 |
|
06.08.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
