Faktúry
Počet záznamov: 7726
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90012 | 848,00 € | 007-122/2019 | 14.01.2019 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Ivánska cesta 18, Bratislava | 35849436 | Faktúra | ||||
| 90011 | 319,64 € | 98900379/S | 329000218 | 14.01.2019 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 90014 | 89,00 € | 06_201901_05 | 14.01.2019 | DAZAP školenie,s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava - Nové Mesto | 50185578 | Faktúra | ||||
| 80723 | 304,44 € | 971277-ZoP | 2290172905 | 14.01.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| 90013 | 288,96 € | 2019/0002 | 005-122/2019 | 14.01.2019 | EK plast, s.r.o. | Palackého 21, Košice | 36187402 | Faktúra | |||
| 80725 | 14,90 € | 14.01.2019 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||||
| 80724 | 28,40 € | 207-122-525/2013 | 6001900051 | 14.01.2019 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 90015 | 389,00 € | TBOW92226106 | 008-122/2019 | 14.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 80720 | 11 424,00 € | Z201836140_Z | 280598 | 11.01.2019 | InterWay, a.s. | P.O.Box101, Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| 80721 | 463,20 € | 35-122-97/2017 | 11.01.2019 | Claro, s.r.o. | Astronomická 11, Bratislava | 46730052 | Faktúra | ||||
| 80722 | 53,78 € | SZ91700121 | 91700121 | 11.01.2019 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 90010 | 2 520,00 € | 188-112/2018 | 10.01.2019 | ATELIÉR SLABEY, s. r. o. | Pútnická 18, Bratislava IV | 44082258 | Faktúra | ||||
| 90007 | 11,56 € | 35707003 | 1010022499 | 10.01.2019 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 90008 | 114,00 € | 84-122-164/2018 | 1010022499 | 10.01.2019 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 80718 | 11,98 € | Z20164338_Z | 3600000128 | 10.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 80719 | 106,81 € | H35706071 | 1010022499 | 10.01.2019 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 90009 | 1 907,99 € | 35707003 | 1010022499 | 10.01.2019 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| 90006 | 693,90 € | 183446876 | 003-122/2019 | 08.01.2019 | Alza.cz, a.s. | Jateční 33a, Praha 7 | 27082440 | Faktúra | |||
| 80717 | -673,47 € | 621490 | 60000109 | 08.01.2019 | Bratislavská teplárenská | Bajkalská 21/A, Bratislava - | 35823542 | Faktúra | |||
| 80716 | 147,00 € | SN-SSN-56100-02 | 3081076052 | 08.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 80715 | služby a podpory a prevádzky 12/2018 | 5 592,00 € | 79-122-159/2018 | 201830658 | 07.01.2019 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||
| 80712 | elekt.energia 12/2018 nedoplatok | 606,47 € | 140262865.2 | 7190924234 | 07.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||
| 80713 | elekt.energia 12/2018 nedoplatok | 78,96 € | 140262865 | 7230743657 | 07.01.2019 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | ||
| 80714 | služba pevnej siete 12/2018 | 82,64 € | Z20164338_Z | 8224078186 | 07.01.2019 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||
| 80707 | upratovanie za IV.Q 2018 | 259,20 € | 118-122-197/2017 | 04.01.2019 | Geodézia Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| 80708 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 201,28 € | Z696 | 2000042663 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80709 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 66,36 € | Z696 | 2000053298 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80710 | zrážková voda 01.12.2018-31.12.2018 | 11,06 € | Z696 | 2000042630 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 80711 | vodné a stočné 25.11.18-24.12.18 | 323,21 € | PZ00024967 | 2000013824 | 04.01.2019 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | ||
| 90005 | Dátové prenosy z GPS modulu,prístup na mapový portál do 6/2019 | 924,00 € | 74-122-149/2018 | 2019000071 | 04.01.2019 | TLV s.r.o. | U průhonu 1516/32, Praha 7 | 26106191 | Faktúra |