Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7726
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
90099 24,20 € A5077133 04.03.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90103 8,99 € Z20164338_Z 04.03.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90101 367,20 € 026-122/2019 04.03.2019 ENERGIA - Jarás, s. r. o. Sv. Vincenta 1, Bratislava 45852863 Faktúra
90102 253,99 € Z20164338_Z 04.03.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90097 1 260,00 € 6300144751 01.03.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90095 147,50 € 01.03.2019 TLV s.r.o. U průhonu 1516/32, Praha 7 26106191 Faktúra
90096 2 370,82 € 47-122-699/2015 01.03.2019 Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. Ľudovíta Štúra 70, Michalovce 36208922 Faktúra
90098 470,00 € 1-122-23/2019 01.03.2019 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
90094 2 196,00 € 027-122/2019 26.02.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
90093 6,68 € PZ00027084/24.5.2004 25.02.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90092 775,01 € SN-SSN-56100-02 25.02.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90090 88,98 € z. 02.01.2002 22.02.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90091 50,18 € 0705 22.02.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90086 840,00 € 025-122/2019 21.02.2019 OMEGA, PhDr.Pavol Jamriška Beniakova 5/A, Bratislava 17424763 Faktúra
90085 30,74 € 98-122-208/2018 21.02.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90087 8 786,82 € 53-122-114/2018 21.02.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
90088 3 782,48 € Z201769448_Z 21.02.2019 Up Slovensko, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 Faktúra
90089 267,92 € 031-122/2019 21.02.2019 Pavol Maráček - EMPIRIA Priemyselná 12, Piešťany 17672520 Faktúra
90084 335,71 € 271243 20.02.2019 Mesto Košice Trieda SNP 48/A, Košice 00691135 Faktúra
90083 990,00 € 19.02.2019 Peter Juriš - ŤAŽBA DREVA A MANIPULÁCIA Grösslingova 32, Bratislava I 34401318 Faktúra
90080 28,23 € 207-122-525/2013 18.02.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90082 244,80 € 026-122/2019 18.02.2019 ENERGIA - Jarás, s. r. o. Sv. Vincenta 1, Bratislava 45852863 Faktúra
90081 497,82 € Z20164338_Z 18.02.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
90076 905,62 € 021-122/2019 15.02.2019 TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
90077 999,60 € 014-122/2019 15.02.2019 ORNTH spol. s r.o. Trieda SNP 82/542, Banská Bystrica 31559956 Faktúra
90075 209,30 € 1630001672 15.02.2019 Mesto Prešov Hlavná 73, Prešov 00327646 Faktúra
90079 340,01 € 14.02.2019 IACT Unit 04,Bright Way Tower 33, Kowlon 320440915 Faktúra
90074 360,06 € 86-122-167/2018 14.02.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90071 1 260,00 € 6300144751 13.02.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90072 1 260,00 € 6300144751 13.02.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
« 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 »