Faktúry
Počet záznamov: 7726
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80706 | Čistiaci a upratovací servis v mesiaci 12/2018 | 128,22 € | 1.3.2003 d.č.1-5 | 2018036 | 04.01.2019 | REIN,s.r.o. | Jánoškova 1545, Dolný Kubín | 36749133 | Faktúra | ||
| 80705 | paušálny servis výťahov za 12/2018 | 67,56 € | 23/2000 | 03.01.2019 | Cyril Rumpel - OVYR | Mlynarovičova 3, Bratislava - | 13956141 | Faktúra | |||
| 90004 | interiérové vybavenie | 455,90 € | 002-122/2019 | 03.01.2019 | ASKO-NÁBYTOK, spol. s r. o. | Cesta na Senec 2B, Bratislava II | 35909790 | Faktúra | |||
| 80703 | poistenie vozidla | 547,03 € | 2405965011 | 03.01.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 35709332 | Faktúra | |||
| 80704 | poistenie vozidla | 547,03 € | 2405964959 | 03.01.2019 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV | 35709332 | Faktúra | |||
| 90003 | stravné lístky 4056 ks. | 17 943,54 € | Z201769448_Z | 03.01.2019 | Up Slovensko, s.r.o. | Tomášikova 23/D, Bratislava | 31396674 | Faktúra | |||
| 90002 | 24,20 € | A5077133 | 0163760895 | 02.01.2019 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 90001 | 53,70 € | 1588813 | 1588813 | 02.01.2019 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | Ševčenkova 36, Bratislava - | 35971967 | Faktúra | |||
| 80701 | 2 624,83 € | 47-122-699/2015 | 31.12.2018 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | Ľudovíta Štúra 70, Michalovce | 36208922 | Faktúra | ||||
| 80698 | 4,45 € | PZ00027084 | 2000019654 | 27.12.2018 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 80699 | PHM | 487,75 € | SN-SSN-56100-02 | 27.12.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 80700 | 3 044,95 € | 53-122-114/2018 | 27.12.2018 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | ||||
| 80697 | 12 478,80 € | 198-112/2018 | 198-112/2018 | 21.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 80696 | 5 760,00 € | 79-122-159/2018 | 197-112/2018 | 21.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | |||
| 80695 | 1 200,00 € | 64-122-135/2018 | 21.12.2018 | Xway | Trnavská 59, Bratislava - Ružinov | 35966301 | Faktúra | ||||
| 80692 | 496,80 € | Z20164338_Z | 19.12.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 80693 | 26 430,00 € | Z201850836_Z | 19.12.2018 | Vision IT Solutions a.s. | Pribinova 25, Bratislava - | 36815799 | Faktúra | ||||
| 80694 | 41 757,60 € | 96-122-203/2018 | 19.12.2018 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| 80690 | 28,01 € | 207-122-525/2013 | 17.12.2018 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | ||||
| 80691 | 34 001,81 € | 10-122-25-001/2018 | 17.12.2018 | HRDLIČKA - SLOVAKIA, s.r.o. | Moyzesova 46, Košice | 36579009 | Faktúra | ||||
| 80688 | 294,25 € | 971277-ZoP | 14.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | ||||
| 80689 | 59 760,00 € | 93-122-197/2018 | 14.12.2018 | Geotronics Slovakia, s.r.o. | Račianska 77/A, Bratislava - | 36356654 | Faktúra | ||||
| 80687 | 8 855,38 € | 165-112/2018 | 14.12.2018 | JARIMPEX, s.r.o. | Váhovská cesta 755, Dolná Streda | 36757489 | Faktúra | ||||
| 80684 | 304,79 € | 92/2018 | 13.12.2018 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | ||||
| 80686 | 8,34 € | 125-122-210/2017 | 13.12.2018 | ELGAS,s.r.o. | Robotnícka 2271, Považská Bystrica | 36314242 | Faktúra | ||||
| 80685 | 239,40 € | 1100000564 | 13.12.2018 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | ||||
| 80682 | 12,16 € | Z20164338_Z | 12.12.2018 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | ||||
| 80681 | 1 003,80 € | 190-112/2018 | 12.12.2018 | CASSIST, s.r.o. | Holubyho 12, Košice | 31698891 | Faktúra | ||||
| 80683 | 148,49 € | 171-112/2018 | 12.12.2018 | National Pen | Building D, Xerox Technology Park, Dublin | 474116 | Faktúra | ||||
| 80675 | 129,60 € | 196-112/2018 | 11.12.2018 | Ing. Rastislav Trhan - SANEKO | Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V | 40576841 | Faktúra |