| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 23103 |
|
2,60 € |
38-122-005285/2021 |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23102 |
|
323,04 € |
2-121-0010-2022 |
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 23097 |
|
34,00 € |
23/2000 |
|
03.03.2023 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 23099 |
|
118,80 € |
|
033-122/2023 |
03.03.2023 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 23098 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
03.03.2023 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 23095 |
|
1 467,84 € |
02.01.2002 |
|
02.03.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23096 |
|
412,80 € |
|
031-122/2023 |
02.03.2023 |
FAMI s.r.o. |
Hradská 57, Bratislava - Nivy |
36319970 |
|
|
Faktúra |
| 23091 |
|
3 634,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.03.2023 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 23092 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.03.2023 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 23094 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
01.03.2023 |
Pavol Petrišin SERVIS EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 23088 |
|
10,80 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23089 |
|
67,51 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23090 |
|
206,57 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.03.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23093 |
|
1 692,00 € |
|
026-122/2023 |
01.03.2023 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 23087 |
|
3 428,12 € |
23-122-004345/2020 |
|
28.02.2023 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 23086 |
|
388,25 € |
Z696/24.5.2004 |
|
28.02.2023 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 23085 |
|
3 598,20 € |
Z202215133_Z |
030-122/2023 |
27.02.2023 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 23083 |
|
649,00 € |
|
020-122/2023 |
27.02.2023 |
tremont-servis, s. r. o. |
Záleská 16, Ivanka pri Dunaji |
52937518 |
|
|
Faktúra |
| 23084 |
|
2 358,00 € |
|
018-122/2023 |
27.02.2023 |
AVIOS TRUCK, s.r.o. |
Divinka 35, Divinka |
46787534 |
|
|
Faktúra |
| 23079 |
|
1 420,00 € |
|
017-122/2023 |
24.02.2023 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 23080 |
|
296,56 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23081 |
|
194,31 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23082 |
|
351,49 € |
41-122-005846/2021 |
|
24.02.2023 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
Pribinova 2, Bratislava |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23078 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
23.02.2023 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 23077 |
|
98,94 € |
|
024-122/2023 |
23.02.2023 |
Iveta Gardošová GARDOŠ - S |
Hradné námestie 57/28, Kežmarok |
35216417 |
|
|
Faktúra |
| 23075 |
|
561,16 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.02.2023 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 23073 |
|
522,59 € |
|
009-122/2023 |
21.02.2023 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 23074 |
|
93,84 € |
02.01.2002 |
|
21.02.2023 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 23069 |
|
25,50 € |
|
|
20.02.2023 |
Czech and Slovak PostreSQL Users Group |
Skalice 12, Benešov u Prahy |
22825053 |
|
|
Faktúra |
| 23070 |
|
25,50 € |
|
|
20.02.2023 |
Czech and Slovak PostreSQL Users Group |
Skalice 12, Benešov u Prahy |
22825053 |
|
|
Faktúra |
