| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22695 |
|
2 768,00 € |
211-122/2022 |
|
14.12.2022 |
Marián Treplán-tremont |
Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji |
40253384 |
|
|
Faktúra |
| 22696 |
|
811,20 € |
|
229-122/2022 |
14.12.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22697 |
|
9 134,40 € |
|
207-122/2022 |
14.12.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22698 |
|
719,66 € |
|
209-122/2022 |
14.12.2022 |
Branislav Královič - SKLENÁRSTVO, s. r. o. |
Samova 4, Bratislava-Devínska Nová Ves |
47357746 |
|
|
Faktúra |
| 22688 |
|
10,52 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.12.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22689 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.12.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22691 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
13.12.2022 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 22690 |
|
1 143,40 € |
|
227-122/2022 |
13.12.2022 |
František Packa VINOP |
Pezinská 63, Vinosady |
35082984 |
|
|
Faktúra |
| 22692 |
|
1 410,53 € |
|
214-122/2022 |
13.12.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22686 |
|
48 960,00 € |
2-121-0018-2022 |
|
13.12.2022 |
Rudolf Tichák - UNICAR |
, Ivanovce |
34710728 |
|
|
Faktúra |
| 22675 |
|
9,30 € |
26-122-005009/2020 |
|
12.12.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22676 |
|
61,97 € |
26-122-005009/2020 |
|
12.12.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22677 |
|
444,00 € |
|
228-122/2022 |
12.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22685 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
12.12.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22671 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
09.12.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22666 |
|
2 470,00 € |
|
213-122/2022 |
09.12.2022 |
GHS Garden House Services s. r. o. |
Vlčkova 23, Bratislava - |
45376603 |
|
|
Faktúra |
| 22667 |
|
7 688,28 € |
Z20222878_Z |
|
09.12.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22669 |
|
31,16 € |
207-122-525/2013 |
|
09.12.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22670 |
|
270,50 € |
|
203-122/2022 |
09.12.2022 |
VELCON spol. s r.o. |
Továrenská 368/40, Vlkanová |
36056677 |
|
|
Faktúra |
| 22672 |
|
2 496,46 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
09.12.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22673 |
|
111,00 € |
|
230-122/2022 |
09.12.2022 |
Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o. |
Dolnozemská 7, Bratislava |
31319459 |
|
|
Faktúra |
| 22674 |
|
624,00 € |
|
197-122/2022 |
09.12.2022 |
Marián Malatín - Plynoservis |
Slov. Nár. Povstania 65, Hranovnica |
35412445 |
|
|
Faktúra |
| 22678 |
|
91 570,08 € |
25-101-003081/2022 |
|
09.12.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22679 |
|
127 680,18 € |
25-101-003081/2022 |
|
09.12.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22680 |
|
2 043,30 € |
25-101-003081/2022 |
|
09.12.2022 |
Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky |
Sokolská 2, Zvolen |
42001315 |
|
|
Faktúra |
| 22664 |
|
167,98 € |
26-122-005009/2020 |
|
08.12.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22668 |
|
696,90 € |
|
220-122/2022 |
08.12.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22665 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
08.12.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22657 |
|
426,00 € |
|
225-122/2022 |
07.12.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
| 22658 |
|
58,00 € |
2-121-0013-2022 |
|
07.12.2022 |
TV Štrba, s.r.o. |
Hlavná 188/67, Štrba |
36476498 |
|
|
Faktúra |
