| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22636 |
|
42 000,00 € |
2-121-0022-2022 |
|
01.12.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22625 |
|
844,80 € |
|
174-122/2022 |
30.11.2022 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 22627 |
|
376,48 € |
Z696/24.5.2004 |
|
30.11.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22629 |
|
2 985,36 € |
2-121-0020-2020 |
|
30.11.2022 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 22624 |
|
4 970,00 € |
|
179-122/2022 |
30.11.2022 |
Marián Treplán-tremont |
Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji |
40253384 |
|
|
Faktúra |
| 22626 |
|
2 156,40 € |
|
189-122/2022 |
30.11.2022 |
CONSOLL, s. r. o. |
Pezinská 30, Senec |
45870021 |
|
|
Faktúra |
| 22620 |
|
890,00 € |
|
204-122/2022 |
29.11.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 22621 |
|
2 770,80 € |
Z202124507_Z |
206-122/2022 |
29.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22622 |
|
694,87 € |
|
188-122/2022 |
29.11.2022 |
Skynet s. r. o. |
Strážnická 40A, Prešov |
54513707 |
|
|
Faktúra |
| 22628 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.11.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22623 |
|
3 830,70 € |
|
100-122/2022 |
29.11.2022 |
ejoin, s.r.o. |
Štúrova 1, Dubnica nad Váhom |
51900921 |
|
|
Faktúra |
| 22616 |
|
30,53 € |
|
190-122/2022 |
28.11.2022 |
BTS-PO s.r.o. |
Rumanova 22, Prešov |
36491501 |
|
|
Faktúra |
| 22617 |
|
4 268,12 € |
Z202124507_Z |
205-122/2022 |
28.11.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22618 |
|
2 288,28 € |
|
193-122/2022 |
28.11.2022 |
LM cars, s. r. o. |
Ivánska cesta 10, Bratislava |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 22619 |
|
605,52 € |
|
184-122/2022 |
28.11.2022 |
4Media s. r. o. |
Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV |
44227892 |
|
|
Faktúra |
| 22614 |
|
1 600,00 € |
|
102-122/2022 |
28.11.2022 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
Štepánkovická 760/31, Štrba |
51949067 |
|
|
Faktúra |
| 22615 |
|
10 779,00 € |
Z20226660_Z |
|
28.11.2022 |
Geotech Bratislava, s. r. o. |
Černyševského 26, Bratislava |
45948992 |
|
|
Faktúra |
| 22611 |
|
1 252,93 € |
23-120-002926/2022 |
|
25.11.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22613 |
|
498,00 € |
|
199-122/2022 |
25.11.2022 |
PRIMAUTO s.r.o. |
Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica |
47395818 |
|
|
Faktúra |
| 22612 |
|
11 680,20 € |
|
185-122/2022 |
25.11.2022 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| 22608 |
|
1 200,00 € |
37-122-005163/2021 |
|
23.11.2022 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 22606 |
|
62,26 € |
|
159-122/2022 |
23.11.2022 |
ARCDATA PRAHA |
Hybernská 24/1009, Praha 1 |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| 22607 |
|
3 357,11 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.11.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22609 |
|
536,86 € |
|
192-122/2022 |
23.11.2022 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 22604 |
|
272,88 € |
13-122-002265/2020 |
|
22.11.2022 |
MYPRO s.r.o. |
Staromyjavská 716,73, Myjava |
52531431 |
|
|
Faktúra |
| 22605 |
|
73 552,10 € |
15-121-001188-8/2022 |
|
22.11.2022 |
Progres CAD Engineering, s. r. o. |
Masarykova 16, Prešov |
31672655 |
|
|
Faktúra |
| 22603 |
|
3 535,56 € |
23-122-004345/2020 |
|
22.11.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22602 |
|
7 705,57 € |
|
160-122/2022 |
21.11.2022 |
PROFIL INVEST SLOVAKIA, s.r.o. |
Staničná 1250, Vranov nad Topľou |
36823945 |
|
|
Faktúra |
| 22600 |
|
84,14 € |
26-122-005009/2020 |
|
21.11.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22597 |
|
1 200,00 € |
|
186-122/2022 |
21.11.2022 |
Promotor, spol. s r.o. |
Hlavná 53, Stupava |
34118799 |
|
|
Faktúra |
