Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7696
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
22599 88,36 € 02.01.2002 21.11.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22601 275,00 € 0-122-177/2018 21.11.2022 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
22598 2 490,36 € 180-122/2022 21.11.2022 ORNTH spol. s r.o. Osloboditeľov 27/36, Badín 31559956 Faktúra
22595 61 403,94 € 14-121-001188-7/2022 16.11.2022 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
22593 -595,37 € 6300144751/2.7.2009 15.11.2022 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
22590 67,50 € 39-122-007580/2020 14.11.2022 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
22589 85 953,42 € 25-101-003081/2022 14.11.2022 Národné Lesnícke Centrum Ústav lesných zdrojov a informatiky Odbor geoinformatiky Sokolská 2, Zvolen 42001315 Faktúra
22587 11,56 € H35706071/6.2.2006 11.11.2022 Slovanet,a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 2 35954612 Faktúra
22585 92,49 € 24-121-003010/2022 10.11.2022 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
22588 428,50 € 187-122/2022 10.11.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, Košice 36212466 Faktúra
22586 1 249,35 € 23-120-002926/2022 10.11.2022 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
22581 1 604,70 € 123-122/2022 09.11.2022 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 Faktúra
22582 240,00 € 178-122/2022 09.11.2022 BMKM - G Prešov, spol. s r. o. Severná 42, Prešov 31669255 Faktúra
22583 30,38 € 207-122-525/2013 09.11.2022 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
22584 795,08 € Z20222878_Z 09.11.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22571 640,00 € 177-122/2022 08.11.2022 Promotor, spol. s r.o. Hlavná 53, Stupava 34118799 Faktúra
22574 4 788,78 € SN-SSN-56100-02 08.11.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
22575 167,98 € 26-122-005009/2020 08.11.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22576 176,05 € Z20222878_Z 08.11.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22577 10 536,84 € Z20222878_Z 08.11.2022 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
22578 10,85 € 26-122-005009/2020 08.11.2022 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
22579 235,97 € 51-121-007196/2021 08.11.2022 EDYMAX Facility Management SE Bajkalská 22, Bratislava 46812903 Faktúra
22572 10,09 € 2-121-0010-2022 08.11.2022 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
22580 12 300,00 € Z20225049_Z 08.11.2022 Vision IT Solutions a.s. Pribinova 25, Bratislava - 36815799 Faktúra
22573 -1 320,68 € 621490/12.9.2008 08.11.2022 MH Teplárenský holding, a.s. Turbínová 3, Bratislava 36211541 Faktúra
22570 90,29 € 182-122/2022 07.11.2022 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 , Bratislava 35710691 Faktúra
22568 130,00 € 172-122/2022 07.11.2022 INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. Banícka 15, Prešov 54314879 Faktúra
22569 676,80 € 13-122-002265/2020 07.11.2022 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
22564 50,64 € 23/2000 04.11.2022 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
22563 4 328,50 € 181-122/2022 04.11.2022 EUROLINE computer, s.r.o. Svätoplukova 245/7, Martin 36395994 Faktúra
« 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 »