Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8496
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0255/24 | prenájom a čistenie rohoží za 4/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 11.06.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0258/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 6/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 11.06.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0264/24 | Aktualizácia programu ASPI 5.6.2024 - 4.6.2025 | 10 198,80 € | 1-200-0035-2024 | 11.06.2024 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| 2024121 | poskytovanie služieb expertnej technickej podpory na obdobie 15.6.2024-31.8.2024 | 20 160,00 € | 1-500-0068-2023 | 10.06.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| 2024122 | pečiatky | 41,94 € | 10.06.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | ||
| DF/0256/24 | energie a služby za 6/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 10.06.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0257/24 | podpora za 5/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 10.06.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0253/24 | členský poplatok ELRA na rok 2024 | 1 000,00 € | 07.06.2024 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| DF/0254/24 | Elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 2024120 | 07.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0252/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - VÚGK | 75,79 € | 1-500-0095-2023 | 06.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0247/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2024 | 2 094,75 € | 1-400-0027-2023 | 05.06.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0245/24 | rýchlovarná kanvica - 3ks | 112,97 € | 2024119 | 05.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0246/24 | kurz anglického jazyka za 5/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 05.06.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0248/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 5/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0249/24 | SMS služby za 5/2024 | 306,29 € | 90/2021/EO | 05.06.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0250/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - GKÚ | 606,71 € | 1-500-0095-2023 | 05.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0251/24 | telekomunikačné služby za 5/2024 - ÚGKK SR | 1 652,75 € | 1-500-0095-2023 | 05.06.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| 2024120 | elektronické stravné lístky | 598,80 € | 1-300-0020-2022 | 04.06.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0237/24 | prenájom a čistenie rohoží za 5/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 04.06.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0240/24 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS | 2 941,20 € | 2024112 | 04.06.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra |