Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8004
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0684/23 monitoring médií za 11/2023 138,00 € 1-100-0042-20 06.12.2023 Slovakia Online s.r.o. Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov 31402445 Faktúra
DF/0681/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 06.12.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0682/23 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2023301 06.12.2023 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0685/23 Elektronické stravné lístky 855,43 € 1-300-0020-2022 2023314 06.12.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0686/23 výmena pneumatík BA-314 PR 49,80 € 1-300-0033-2023 06.12.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0687/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - zákazka VKMi 310,50 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0688/23 odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - zákazka VKMi 189,00 € 2023171 06.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0689/23 energie a služby za 12/2023 - kanc.pries. Trnava 120,99 € 32/2021/EO 06.12.2023 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0691/23 odborné služby pre oblasť VO za 11/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole 2 919,04 € 2023279,277,281,280 06.12.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0690/23 reproduktory a inštalačný materiál pre ozvučenie do zasadacích priestorov 2 828,56 € 2023310 06.12.2023 MUZIKER, a.s. Drieňová 1H, Bratislava 35840773 Faktúra
2023313 klávesnice, štítkovač, externé disky, myš, batérie, vozík 787,06 € 05.12.2023 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0662/23 telekomunikačné služby - internet 11023 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 05.12.2023 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0663/23 umývací set - čistiace prostriedky, upratovací vozík, mop 358,10 € 2023303 05.12.2023 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0664/23 PHL za 11/2023 801,15 € 63/2020/EO 05.12.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0665/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 882,00 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0666/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2023 1 291,50 € 1-400-0027-2023 05.12.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0668/23 Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2023-30.11.2024 105 278,40 € 1-500-0024-2022 05.12.2023 exe, a.s. GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 17321450 Faktúra
DF/0670/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - ÚGKK SR 79,20 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0671/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - VÚGK 72,66 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0672/23 telekomunikačné služby za 11/2023 - GKÚ 503,28 € 91/2021/EO 05.12.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra