Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8496
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0255/24 prenájom a čistenie rohoží za 4/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 11.06.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0258/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 6/2024, zriadenie služieb IKT 72 486,00 € 1-500-0068-2023 11.06.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0264/24 Aktualizácia programu ASPI 5.6.2024 - 4.6.2025 10 198,80 € 1-200-0035-2024 11.06.2024 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 31348262 Faktúra
2024121 poskytovanie služieb expertnej technickej podpory na obdobie 15.6.2024-31.8.2024 20 160,00 € 1-500-0068-2023 10.06.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
2024122 pečiatky 41,94 € 10.06.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
DF/0256/24 energie a služby za 6/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 10.06.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0257/24 podpora za 5/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 10.06.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0253/24 členský poplatok ELRA na rok 2024 1 000,00 € 07.06.2024 ELRA,European Land Registry Association Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles 0000 Faktúra
DF/0254/24 Elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 2024120 07.06.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0252/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - VÚGK 75,79 € 1-500-0095-2023 06.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0247/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 5/2024 2 094,75 € 1-400-0027-2023 05.06.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0245/24 rýchlovarná kanvica - 3ks 112,97 € 2024119 05.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0246/24 kurz anglického jazyka za 5/2024 950,00 € 1-130-0013-2024 2024056 05.06.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0248/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 5/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 05.06.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0249/24 SMS služby za 5/2024 306,29 € 90/2021/EO 05.06.2024 O2 Business Services, a.s. Pribinova 40, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0250/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - GKÚ 606,71 € 1-500-0095-2023 05.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0251/24 telekomunikačné služby za 5/2024 - ÚGKK SR 1 652,75 € 1-500-0095-2023 05.06.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
2024120 elektronické stravné lístky 598,80 € 1-300-0020-2022 04.06.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Juraj Celler predseda ÚGKK SR Objednávka
DF/0237/24 prenájom a čistenie rohoží za 5/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 04.06.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0240/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre ZBGIS 2 941,20 € 2024112 04.06.2024 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra