Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0278/24 | prenájom a čistenie rohoží za 6/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 01.07.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0279/24 | telekomunikačné služby - internet 6/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.07.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0280/24 | energie a služby za 7/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 01.07.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0281/24 | Dokovacia stanica, redukcie | 164,36 € | 2024126 | 01.07.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0277/24 | seminár-Zmeny zmluvy - dodatky (Bognárová) | 114,00 € | 2024125 | 28.06.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Faktúra | |||
| 2024126 | Replikátor portov, Redukcie DisplayPort to HDMI, Redukcia DVI-D to HDMI | 164,36 € | 27.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | ||
| DF/0273/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Nižná Pokoradz | 8 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 2024088 | 27.06.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | ||
| DF/0274/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. FIGA | 8 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 2024091 | 27.06.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | ||
| DF/0275/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.6.-15.6.2024 | 6 144,00 € | Z20234196_Z | 27.06.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0276/24 | 14. Technologický upgrade RTS (rozvoj ZBGIS) | 53 150,40 € | 1-500-0023-2022 | 2024029 | 26.06.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0267/24 | Filter do kávovaru - 3x | 30,17 € | 25.06.2024 | MI holding s.r.o. | Sama Chalupku 6296/20F, Michalovce | 51745020 | Faktúra | ||||
| DF/0270/24 | servis vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 71,88 € | 1-300-0033-2023 | 25.06.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0272/24 | puzdro na mobil | 18,50 € | 25.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0271/24 | Posúdenie vplyvu na ochranu os.údajov pre ESKN, ZBGIS, CICA | 1 080,00 € | 1-200-0011-2024 | 25.06.2024 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0268/24 | energie a služby za 5/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 3 560,35 € | 71/2016/EO | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0269/24 | energie a služby za 5/24 - RZ Štrba | 1 614,31 € | 1-300-0012-2022 | 24.06.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0266/24 | el.energia za 5/2024-AB L.Mikuláš | 472,84 € | 122/2019/LPO | 19.06.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| 2024125 | kurz „Zmeny zmluvy – dodatky“ | 114,00 € | 18.06.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | ||
| 2024124 | seminár „Správa registratúry pre začiatočníkov“ | 198,00 € | 18.06.2024 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | ||
| DF/0265/24 | sadzba časopisu GaKo za 06/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 18.06.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |