Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7714
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0549/23 splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.10.-31.12.2023 240 651,36 € 68/2016/OIBKR+Dodat. 12.10.2023 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
2023265 školenie "IT zákazky prakticky" 120,00 € 11.10.2023 OTIDEA s.r.o. Astrová 2/A, Bratislava 47139200 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0544/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 3 033,60 € 2023141 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0545/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - DNS Nákup licencií 568,80 € 2023188 11.10.2023 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Faktúra
DF/0546/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Rozvoj governance kyber.bezpeč., 187,20 € 20230012, 20230186, 20230187 11.10.2023 tender pro s.r.o. Šípová 3/a, Bratislava 50767682 Faktúra
DF/0547/23 podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 09/2023 54 471,01 € 1-500-0023-2022 11.10.2023 Zymestic Solutions,s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov 44420641 Faktúra
DF/0548/23 podpora za 09/2023 - sl.č.1 652,80 € 1-300-0035-2022 11.10.2023 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0542/23 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 9/2023 1 512,00 € 1-500-0019-2023 11.10.2023 AUTOCONT s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0543/23 Inžinierska činnosť-Zmena stavby pred dokončením zateplenia admin.budovy v Bratislave - Kolaudácia 1 350,00 € 2021109 11.10.2023 ENDORFINE, s.r.o. Gabriela Povalu 2457/15, Žilina 36 436 771 Faktúra
2023263 diaľničná známka CZ, 10 dňová 13,04 € 10.10.2023 Státní fond dopravní infrastruktúry Sokolovská 1955/278, Praha 9 70856508 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023264 predplatné časopisu CHIP 110,00 € 10.10.2023 Magnet Press, Slovakia s.r.o. Šustekova 8, Bratislava V 31356958 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0534/23 Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 1. fakturačný milník 6 724,81 € 1-500-0007-2022 2023234 10.10.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0540/23 oprava vozidla Škoda Fabia BL-004TT 950,68 € 1-300-0033-2023 10.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0541/23 oprava vozidla VW Tiguan BL-554LA 743,12 € 1-300-0033-2023 10.10.2023 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0535/23 Rozšírenie agendového systému - import historických zmlúv 10 039,20 € 2023005 09.10.2023 YMS, a.s. Hornopotočná 1, Trnava 36224278 Faktúra
DF/0528/23 Dobropis k faktúre č. 202305075 - kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP -174,00 € 55/2022/ROUS 06.10.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves 35859857 Faktúra
DF/0526/23 odborné služby pre oblasť VO za 09/2023 - zákazka VKMi 1 593,00 € 2023171 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0527/23 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 09/2023 1 543,50 € 81/2019/OGMV 06.10.2023 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
DF/0530/23 PHL za 09/2023 511,09 € 63/2020/EO 06.10.2023 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0531/23 servis kávovaru JURA IMPRESSA 191,00 € 2023254 06.10.2023 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »