Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0185/24 | ubytovanie 29.-30.04.2024 - Hudák | 124,70 € | 2024097 | 17.04.2024 | PROPERTY HOLDING, a.s. | Panenská 13, Bratislava | 36358606 | Faktúra | |||
| DF/0183/24 | USB kľúč - 2ks | 15,98 € | 17.04.2024 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | ||||
| DF/0184/24 | sťahovanie bremien | 384,00 € | 2024100 | 17.04.2024 | SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. | Gajova 2513/4, Bratislava | 44281765 | Faktúra | |||
| DF/0187/24 | seminár- konferencia - Počítačová podpora v archeológií (Gálová) | 60,00 € | 2024064 | 17.04.2024 | Slovenská asociácia pre geoinformatiku | Kafendova 16, Bratislava - Rača | 30852803 | Faktúra | |||
| DF/0186/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 4/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 17.04.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0180/24 | Rozvoj ESKN - 41 ESKN Portál - zlepšenie služieb - 2.etapa | 45 276,74 € | 1-500-0007-2022 | 2023274 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0181/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 3. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0182/24 | Rozvoj ESKN - 50 Zmena správnych poplatkov | 14 271,92 € | 1-500-0007-2022 | 2024052 | 17.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0179/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 3/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 15.04.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0175/24 | seminár-Zákon o informačných technológiách vo VS 2024 (Hudák) | 360,00 € | 2024063 | 12.04.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
| DF/0176/24 | Seminár - Jarná ITAPA 2024 (6 osôb) | 2 322,00 € | 2024059 | 12.04.2024 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Faktúra | |||
| DF/0174/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 3/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 12.04.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0177/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.3.-31.3.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 12.04.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0178/24 | revízie EPS, výťahov, kotlov a tlak.nád. za rok 2023 - AB Južná trieda, Košice | 10,39 € | 47/2021/EO | 12.04.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| 2024099 | rýchlovarné kanvice | 73,60 € | 11.04.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024100 | sťahovanie skríň | 500,00 € | 11.04.2024 | SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. | Gajova 2513/4, Bratislava | 44281765 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024101 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 2 307,48 € | 1-300-0101-2023 | 11.04.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0171/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 004TT | 169,26 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0172/24 | výmena pneumatík, STK, EK Škoda Fabia BL 005TT | 169,08 € | 1-300-0033-2023 | 11.04.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0173/24 | energie a služby za 2/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 9 124,68 € | 71/2016/EO | 11.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |