Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024143 | GeoKARTO 2024 - ubytovanie 04.09.2024 | 58,50 € | 15.08.2024 | Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia | Štefánikova 898/49, Bratislava | 00166545 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024144 | „Medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2024“ | 800,00 € | 15.08.2024 | Univerzita Komenského v Bratislava | Šafárikovo nám. 6, Bratislava 1 | 00397865 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0361/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 7/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.08.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
DF/0362/24 | 07. Upgrade vyhľadávacej služby Elasticsearch ZBGIS na test.prostredí (rozvoj ZBGIS) | 15 873,60 € | 1-500-0023-2022 | 2024022 | 15.08.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
DF/0352/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 8/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 12.08.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0363/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Bašovce, Ťapkové | 2 208,00 € | 1-800-0002-2024 | 2024072, 2024075 | 12.08.2024 | SKYMOVE s.r.o. | Kráľovské údolie 20, Bratislava | 51442558 | Faktúra | ||
DF/0351/24 | el.energia od 1.6.-31.8.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 08.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
DF/0355/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0356/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - ÚGKK SR | 1 638,00 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0357/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - VÚGK | 72,61 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0358/24 | telekomunikačné služby za 7/2024 - GKÚ | 506,90 € | 1-500-0095-2023 | 08.08.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0359/24 | SMS služby za 7/2024 | 306,19 € | 90/2021/EO | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0360/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 7/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.08.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
DF/0353/24 | prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 0,24 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0354/24 | prevádzkové náklady 2.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 134,95 € | 47/2021/EO | 08.08.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
2024142 | elektronické stravné lístky | 567,69 € | 1-300-0020-2022 | 05.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
DF/0342/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 7/2024 | 1 575,00 € | 1-400-0027-2023 | 05.08.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0344/24 | kurz anglického jazyka za 7/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 05.08.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0345/24 | energie a služby za 8/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 05.08.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
DF/0346/24 | Elektronické stravné lístky | 567,69 € | 1-300-0020-2022 | 2024142 | 05.08.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |