Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8258
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024064 konferencia „Počítačová podpora v archeológii“ 60,00 € 25.03.2024 Slovenská asociácia pre geoinformatiku Kafendova 16, Bratislava - Rača 30852803 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024065 nálepky – hlásič požiaru 21,50 € 25.03.2024 Fork, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0139/24 Seminár - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Lupták) 214,80 € 2024038 25.03.2024 Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka Michalská 9, Bratislava 46380434 Faktúra
DF/0135/24 oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR 358,14 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0136/24 oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH 296,83 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0137/24 oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA 80,95 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0138/24 výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA 49,26 € 1-300-0033-2023 25.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0134/24 Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV -1 080,00 € 26/2022/ROUS 25.03.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0133/24 oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO 1 218,90 € 1-300-0033-2023 22.03.2024 PLS GROUP s.r.o. Hradská 25, Bratislava 47250160 Faktúra
DF/0130/24 revízia rozvádzačov ZM2 (2.poschodie) a ZM4 (3.poschodie) budovy ÚGKK SR 1 200,00 € 2023253 20.03.2024 MOREZ GROUP a.s. Novozámocká 89, Nitra 36659126 Faktúra
DF/0129/24 PHL za 2/2024 631,62 € 63/2020/EO 20.03.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0131/24 el.energia za 2/2024-AB L.Mikuláš 597,11 € 122/2019/LPO 20.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0132/24 podpora za 2/2024 - sl.č.1 672,00 € 1-300-0102-2023 20.03.2024 Asseco Solutions, a.s. Galvaniho 17, Bratislava 00602311 Faktúra
DF/0127/24 Upgrade AC rozvádzača - polopriame certifikované meranie výroby 4 437,60 € 2024048 18.03.2024 Top Soft BSB, s.r.o. nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom 36301001 Faktúra
DF/0128/24 vizitky, pečiatky 182,21 € 2024045 18.03.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
2024059 Jesenná ITAPA 2024 2 322,00 € 15.03.2024 Direct Impact, s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35883637 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024060 seminár „Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“ 684,00 € 15.03.2024 Pro Seminar, s.r.o. H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves 53269888 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024061 výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 18 000,00 € 15.03.2024 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0125/24 sadzba časopisu GaKo za 03/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 14.03.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0126/24 Ergonomické kreslo 285,00 € 2024053 14.03.2024 stoličky24.sk s.r.o. Palárikova 76, Čadca 53461215 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »