Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0327/24 | seminár-Nová metodika ku kamerovým systémom (Šoltysová) | 238,80 € | 2024133 | 29.07.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Faktúra | |||
DF/0332/24 | ročný prístup do online systému - Verejná správa SR | 228,00 € | 2024130 | 29.07.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | |||
DF/0328/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 7/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 29.07.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0329/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 15.6.-30.6.2024 | 4 032,00 € | 1-500-0108-2023 | 2024121 | 29.07.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
DF/0337/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 349,21 € | 1-300-0033-2023 | 29.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
2024135 | zverejnenie inzercie | 120,00 € | 25.07.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024136 | seminár "Rámcová dohoda a zmena zmluvy o dielo vo VO" | 114,00 € | 25.07.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024137 | účasť na GeoKARTO 2024 | 370,00 € | 25.07.2024 | Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia | Štefánikova 898/49, Bratislava | 00166545 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024134 | Adblue a aditívom | 23,88 € | 23.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0326/24 | servis vozidla AUDI Q3, AA665ER - doplnenie Adblue s aditívom | 23,88 € | 2024134 | 23.07.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
DF/0325/24 | el.energia za 6/2024-AB L.Mikuláš | 482,11 € | 122/2019/LPO | 19.07.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0323/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Budikovany | 5 000,00 € | 1-800-0005-2024 | 18.07.2024 | Ing. Milan Horňak - GEODEO | ul. Martina Benku 1722/15, Vranov nad Topľou | 34819053 | Faktúra | |||
2024133 | seminár „Nová metodika ku kamerovým systémom“ | 238,80 € | 17.07.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024132 | plechová schránka na kľúče | 20,04 € | 16.07.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024131 | oprava rotomatu v CERS | 996,00 € | 16.07.2024 | KOVAL SYSTEMS, a. s. | Krížna 950/10, Beluša | 31602029 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0320/24 | Fotovoltaické zariadenie - 2.časť diela - Pripojenie FTVE do distribučnej siete | 1 200,00 € | 1-300-0030-2023 | 16.07.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
DF/0321/24 | podpora za 6/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0322/24 | aktualizačný poplatok za obdobie 1.4.-30.6.2024 za službu č. 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8., | 11 052,66 € | 1-300-0102-2023 | 16.07.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
DF/0318/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Trenčianske Mitice, Ivanovce | 2 800,00 € | 1-800-0003-2024 | 15.07.2024 | CZIPO, s.r.o. | Kmeťova 36, Košice | 36861341 | Faktúra | |||
DF/0319/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 11 | 21 880,40 € | 1-400-0064-2023 | 15.07.2024 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra |