Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8687
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0442/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0443/24 telekomunikačné služby za 9/2024 - VÚGK 72,60 € 1-500-0095-2023 04.10.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Pribinova 40, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0446/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 10/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.10.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0436/24 podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 9/2024 1 291,50 € 1-400-0027-2023 03.10.2024 ADVAL spol. s r.o. Tomášikova 12571/50C , Bratislava III 45001154 Faktúra
2024170 elektronické stravné lístky 719,93 € 1-300-0020-2022 02.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024172 predplatné sme.sk 78,00 € 02.10.2024 PETIT PRESS, a.s. Lazaretská 12, Bratislava 35790253 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024173 norma STN ISO 7078 130,00 € 02.10.2024 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, Bratislava 15 30810710 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024168 úprava služby odosielania el. zásielok do el. schránok FO a PO „ELODO“ 125 760,00 € 1-500-0068-2023 02.10.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024171 pečiatky 50,00 € 02.10.2024 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
2024169 školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK 10 334,72 € 02.10.2024 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Ing. Alexandra Trnovská riaditeľka OESM Objednávka
DF/0424/24 pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 02.10.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
DF/0425/24 telekomunikačné služby - internet 9/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 02.10.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0426/24 monitoring médií za 9/2024 480,00 € 2024103 02.10.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0427/24 prenájom a čistenie rohoží za 9/2024 137,09 € 1-300-0015-2024 02.10.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0428/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 02.10.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0429/24 SSD disk Samsung 990 EVO 1TB 89,70 € 2024158 02.10.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0430/24 kurz anglického jazyka za 9/2024 800,00 € 1-130-0013-2024 2024056 02.10.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0431/24 Elektronické stravné lístky 719,93 € 1-300-0020-2022 2024170 02.10.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0432/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Henckovce 4 755,00 € 2024093 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
DF/0433/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Pastuchov 2 555,00 € 2024069 02.10.2024 ZOG s.r.o. Kozmonautická 5, Bratislava 47610972 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »