Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8789
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024206 | Subscription pre SW VEEAM VUL Veamm Data Platform Universal Subscription License Including Enterprice Plus Edition features | 7 632,00 € | 12.11.2024 | WDS Solutions s. r. o. | Mateja Bela 2494/4, Trenčín | 46450424 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024207 | spotrebný materiál k tlačiarni plastových kariet ZEBRA | 1 032,00 € | 12.11.2024 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024202 | analýza a posúdenie súčasného stavu informačných systémov a aplikácií - dokončenie | 52 800,00 € | 1-500-0050-2024 | 12.11.2024 | Simloop s.r.o. | Einstainova 33, Bratislava - mestská časť Petržalka | 51471655 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024200 | ročná parkovacia karta BB | 500,00 € | 11.11.2024 | EEI s.r.o. | Laurinská 18, Bratislava | 35871113 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024201 | zverejnenie inzercie | 120,00 € | 11.11.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0507/24 | diaľničná známka pre os.automobil AA-656 ER na obdobie 11.11.2024 - 10.11.2025 | 60,00 € | 2024199 | 11.11.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0509/24 | el.energia od 1.9.-30.11.2024-Gočaltovo | 112,00 € | 16/2019/EO | 11.11.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Mlynská 31, Košice | 44483767 | Faktúra | |||
| DF/0510/24 | podpora za 10/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 11.11.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0508/24 | SMS služby za 10/2024 | 306,48 € | 90/2021/EO | 11.11.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0504/24 | energie a služby za 11/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 08.11.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| 2024196 | online knižnica BOZP online profi plus | 670,00 € | 07.11.2024 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024197 | predplatné časopisu CHIP | 117,20 € | 07.11.2024 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024198 | trezor | 483,64 € | 07.11.2024 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | Hrachová 16A, Bratislava | 45711615 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0503/24 | monitoring médií za 10/2024 | 480,00 € | 2024103 | 07.11.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0506/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 07.11.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0505/24 | seminár - Manažérske vzdelávanie vedúcich zamestnancov (Trnovská, Šaulič) | 238,00 € | 2024188 | 07.11.2024 | PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 50685406 | Faktúra | |||
| DF/0492/24 | seminár-Rámcová dohoda a zmluva o dielo vo VO (Bognárová) | 114,00 € | 06.11.2024 | OTIDEA s.r.o. | Astrová 2/A, Bratislava | 47139200 | Faktúra | ||||
| DF/0491/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 10/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 06.11.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0496/24 | skartovačka FELLOWES AutoMax 600 M | 1 248,29 € | 2024191 | 06.11.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0497/24 | kurz anglického jazyka za 10/2024 | 1 100,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 06.11.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra |