Faktúry
Počet záznamov: 6537
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFR/10220/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Šurianky | 3 000,00 € | 1/2011 | 29.09.2014 | GEOMETRA s.r.o. | Nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36298387 | Faktúra | |||
| DFR/10221/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Chlebany | 1 213,20 € | R/42/2011 | 29.09.2014 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
| DF/0278/14 | podložky pod nohy | 432,00 € | 059/2014 | 26.09.2014 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
| DF/0279/14 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 210,00 € | 055/2014 | 26.09.2014 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | |||
| DF/0273/14 | sadzba časopisu GaKo 9/2014 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 25.09.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| DFR/10215/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kmeťovo | 4 595,40 € | R/06/2011,dod.č. 1-4 | 25.09.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DFR/10218/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Velušovce | 3 162,60 € | R/46/2011,dod.č. 1-3 | 25.09.2014 | AGROPROJEKT Nitra s.r.o. | Chrenovská 32, Nitra | 34136096 | Faktúra | |||
| DF/0277/14 | prevádzkové náklady-kolkomat el. energia za 8/2014 | 6,51 € | 86/2014/EO | 25.09.2014 | Okresný súd Skalica | námestie Slobody 15, Skalica | 45014817 | Faktúra | |||
| DF/0274/14 | ročné aktualizačné poplatky (RAP) od 1.-2.9.2014 | 105,56 € | SPI-3-2009-36 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0275/14 | aktualizované verzie databázového prostredia Oracle od 1.-2.9.2014 | 26,29 € | SPIN-3-2009-036 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DFR/10214/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Košťany nad Turcom | 2 114,28 € | 94/2011 | 25.09.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DFR/10217/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Kovarce | 6 508,13 € | 17/2007 | 25.09.2014 | MK18, s.r.o. | Wilsonovo nábr. 143/28, Nitra | 35946300 | Faktúra | |||
| DF/0276/14 | systémová podpora od 1.-2.9.2014 | 114,52 € | SPIN-3-2009-036 | 25.09.2014 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošová 2, Bratislava III | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0270/14 | tonery | 201,68 € | 061/2014 | 24.09.2014 | Prolink, s.r.o. | 9. mája 325/1, Dolný Kubín | 36407968 | Faktúra | |||
| DFR/10216/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Bodíky | 4 890,00 € | 4/2011 | 24.09.2014 | EuroGeo FP s.r.o. | Veterná 12, Šamorín | 45297363 | Faktúra | |||
| DF/0271/14 | servis záložného zdroja | 104,04 € | 8/2013/OIBKR | 24.09.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
| DF/0272/14 | oprava SPS-robota páskovej knižnice HP EML vrátane aktualizácie SW firmware | 19 740,00 € | 056/2014 | 24.09.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0267/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 8/2014 | 5 649,63 € | 216/2013/OIBKR | 23.09.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
| DF/0268/14 | tlač a väzba časopisu GaKo 5/2014 | 9 900,00 € | PP-1894/2014-351 | 23.09.2014 | Zeměměřický úřad | Pod sídlištěm 9, Praha 82 | 60458500 | Faktúra | |||
| DF/0269/14 | energie,služby a výkon správy za 8/2014 | 2 198,40 € | 37/06 | 23.09.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DFR/10211/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Martin | 36 287,17 € | R-111-14/1996 | 23.09.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DFR/10212/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Bystrička | 6 694,38 € | 151/2010 | 23.09.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
| DF/0280/14 | ubytovanie, občerstvenie ÚZ Častá-Papiernička v dňoch 10.-12.9.2014 | 1 821,90 € | 052/2014 | 23.09.2014 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | |||
| DFR/10213/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Varín | 42 440,72 € | 29/1998 | 23.09.2014 | Agroprojekt spol. s r.o. | Bytčická cesta 32, Žilina | 31634915 | Faktúra | |||
| DF/0266/14 | servisná prehliadka AUDI | 880,32 € | 49/2014/EO | 22.09.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
| DFR/10210/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Vestenice | 2 160,90 € | 16/2011 | 19.09.2014 | Perigeum Team s.r.o. | Galvaniho 12, Bratislava | 44927452 | Faktúra | |||
| DFR/10209/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Furča | 7 999,49 € | 507/2002,dod.č. 1-14 | 19.09.2014 | GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. | Šafárikova 116, Rožňava | 31723748 | Faktúra | |||
| DF/0260/14 | chladnička INDESIT | 169,00 € | 060/2014 | 18.09.2014 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Faktúra | |||
| DF/0261/14 | paplóny, vankúše, posteľná bielizeň-RZ Ochtiná | 619,52 € | 057/2014 | 18.09.2014 | Praktik Textil s.r.o. | Zlievarenská 1, Trnava | 44491191 | Faktúra | |||
| DF/0264/14 | PHM od 1.9.-15.9.2014 | 172,79 € | 903667 | 18.09.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra |