Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 6537
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DFR/10248/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Ereč 1 109,55 € 25/2010 04.11.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DFR/10249/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Jelka 15 417,65 € 23/2010 04.11.2014 GEOEX,s.r.o Kukučínova 5, Banská Bystrica 31594212 Faktúra
DF/0349/14 maintenance SW licencií 920 638,80 € 142/2014/OIBKR 04.11.2014 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0341/14 spiatočná letenka Viedeň-Rím 164,79 € 081/2014 03.11.2014 pelicantravel.com s.r.o. námestie SNP 6, Bratislava I 35897821 Faktúra
DF/0343/14 tematický monitoring médií za 10/2014 300,00 € 131316 03.11.2014 STORIN spol. s r.o. Riazanská 57, Bratislava - Rača 31319173 Faktúra
DFR/10243/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Hronsek 3 815,64 € 1VS-6/2009 03.11.2014 GEOPRIS, spol. s r.o. Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica 30228701 Faktúra
DF/0342/14 strážna služba za 10/2014 1 932,91 € 22/2014/EO 03.11.2014 DKFB PLUS, s.r.o. Údernícka 14/A, Bratislava V 44626975 Faktúra
DFR/10244/14 ROEP III. etapa - k.ú. Jarok 11 880,00 € 40/2009 03.11.2014 Ing.Vincent Dulina - CZIPO Kmeťova 36, Košice 30674344 Faktúra
DF/0340/14 predplatné Pravda od 30.10.-31.12.2014 24,82 € 31.10.2014 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 36631124 Faktúra
DF/0355/14 dobropis-stravné lístky -7 976,20 € 31.10.2014 Edenred Slovakia s.r.o. Karadžičova 8, Bratislava 29 31328695 Faktúra
DF/0339/14 vyúčtovanie predaja kolkových známok za 9/2014 9 269,46 € 216/2013/OIBKR 30.10.2014 NetPoint s.r.o Topoľový rad 39, Bernolákovo 35819065 Faktúra
DF/0380/14 poplatky za mobilné telefóny od 22.9.-21.10.2014 1 111,10 € 139/2014/OIBKR 30.10.2014 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0335/14 Publikácie-Zák.o dobrovoľ.dražbách,Zmluvná pokuta,Judikat.vo vecich slob.príst.k info 102,41 € 077/2014 29.10.2014 Katarína Hrdá Cabaj 897, Cabaj - Čápor 44711905 Faktúra
DF/0337/14 el.energia od 1.9.-30.11.2014-Gočaltovo 116,00 € 42/2013/EO 29.10.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0338/14 el.energia od 1.9.-30.11.2014-Čajkovkého,Košice 24,00 € 42/2013/EO 29.10.2014 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
DF/0336/14 kancelárske potreby 100,78 € 071/2014 29.10.2014 TOPICO s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 44392010 Faktúra
DF/0334/14 vyúčtovanie prevádzkových nákladov za rok 2012 7 470,84 € zmluva o výk. správy 28.10.2014 SPRAVKON s.r.o Konštantínova 6, Prešov 44871929 Faktúra
DF/0329/14 oprava plotu a bleskozvodu 923,04 € 058/2014 28.10.2014 Petra + spol. s.r.o. Račianská 146, Bratislava III 35929855 Faktúra
DF/0330/14 oprava fasádnych stĺpikov 3 187,08 € 069/2014 28.10.2014 Petra + spol. s.r.o. Račianská 146, Bratislava III 35929855 Faktúra
DF/0331/14 plyn-nedoplatok od 19.10.2013-18.10.2014-Čajkovského Košice 719,71 € 44/2013/EO 27.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DF/0332/14 plyn od 19.10.2013-18.10.2014- Pekná cesta - dobropis -22,20 € 29/2013/EO 27.10.2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava 35815256 Faktúra
DFR/10240/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Budatínska Lehota 3 533,89 € R-118/1996 27.10.2014 Geokancelária, s.r.o. , 36411051 Faktúra
DFR/10241/14 ROEP III. etapa - k.ú. Kamenná Poruba 15 306,50 € 145/2010 27.10.2014 GEODET Združenie Hollého 401/64, Žilina 36411051 Faktúra
DFR/10242/14 ROEP IV. etapa - k.ú. Liptovský Hrádok 6 511,44 € 120/2010 27.10.2014 Ing. Ivan VRLÍK-projektová a inžinierska kancelária Hybe 593, Hybe 10854576 Faktúra
DF/0333/14 servisné služby od 11.10.-31.12.2014 505 764,00 € 142/2014/OIBKR 27.10.2014 SEVITECH a.s. Mlynské nivy 71, Bratislava 31605052 Faktúra
DF/0327/14 prevádzkové náklady AB Košice za 3.Q 2014 76,97 € 13-011/2014-CPKE-ON 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0320/14 sadzba časopisu GaKo za 10/2014 216,00 € 7/2013/OGMV 24.10.2014 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0322/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Piešťany 15,13 € CPTT-ON-16-023/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0323/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Hlohovec 15,13 € CPTT-ON-16-0242014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0324/14 prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Senica od 30.5.-30.9.2014 21,38 € PTT-ON-16-020/2014 24.10.2014 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
« 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 »