Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0325/14 | prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Trnava od 30.5.-30.9.2014 | 21,38 € | CPTT-ON-16-019/2014 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0326/14 | prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Galanta od 30.5.-18.8.2014 | 14,08 € | CPTT-ON-16-021/2014 | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0328/14 | prevádzkové náklady-el.energia kolkomat AB Košice od 20.9.-30.9.2014 | 5,82 € | 13-063/2014-CPKE-ON | 24.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DFR/10238/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Južné Mesto | 14 729,15 € | 510/2002 | 24.10.2014 | GEOPLÁN ROŽŇAVA s.r.o. | Šafárikova 116, Rožňava | 31723748 | Faktúra | |||
DF/0317/14 | podložky pod nohy | 324,00 € | 072/2014 | 23.10.2014 | B2B Partner s.r.o. | Šulekova 2, Bratislava I | 44413467 | Faktúra | |||
DF/0318/14 | výmena HDD na diskovom poli | 12 825,60 € | 062/2014 | 23.10.2014 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
DF/0321/14 | elektrická energia od 9.8.-30.9.2014-kolkomaty Ružová dolina BA | 23,14 € | CPBA-ON-101-01/2014 | 23.10.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DFR/10237/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Svrbice | 1 620,00 € | R/50/2011 | 23.10.2014 | Geometra Trenčín s.r.o | nám.sv.Anny 21, Trenčín | 36329347 | Faktúra | |||
DFR/10236/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Hodejovec | 10 004,07 € | 5VS-8/2009 | 22.10.2014 | GEOMERKART s.r.o. | Komenského 3, Veľký Krtíš | 36046728 | Faktúra | |||
DF/0314/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.9.-7.10.2014 | 295,34 € | 19/2012/EO | 20.10.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
DF/0316/14 | PHM od 1.-15.10.2014 | 462,94 € | 903667 | 20.10.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DF/0312/14 | Epson projektor | 769,00 € | 073/2014 | 20.10.2014 | X-TRON PLUS, s. r. o. | Černyševského 10, Bratislava V | 45544280 | Faktúra | |||
DF/0313/14 | Katastrálny zákon+komentár,Zmluvy o prevode vlastníctva+komentár | 85,88 € | 074/2014 | 20.10.2014 | Katarína Hrdá | Cabaj 897, Cabaj - Čápor | 44711905 | Faktúra | |||
DFR/10233/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Rimavská Seč | 12 981,96 € | 5VS-3/2009 | 20.10.2014 | Siman a Jorčík, spol.s r.o. | Židlovo 3, Brezno | 00634808 | Faktúra | |||
DFR/10234/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Sobotište | 16 999,20 € | 39/2011 | 20.10.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
DF/0319/14 | prevádzkové náklady za 9/2014-el.energia-kolkomat | 6,37 € | 86/2014/EO | 20.10.2014 | Okresný súd Skalica | námestie Slobody 15, Skalica | 45014817 | Faktúra | |||
DF/0311/14 | servisná podpora KaPor 9/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 20.10.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DFR/10235/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Čermany | 5 364,00 € | 10-01/2009 | 20.10.2014 | Geodézia Bratislava, a.s | Pekná cesta 15, Bratislava | 31321704 | Faktúra | |||
DF/0310/14 | energie, služby a výkon správy za 9/14 | 7 602,09 € | 37/06 | 17.10.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DFR/10232/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Vyšný Žipov | 5 538,25 € | 13/2010-ROEP | 16.10.2014 | Ing.Ján Lisoň-Lisonord | Varšavská 3, Košice | 14400413 | Faktúra | |||
DF/0306/14 | polročná kontrola PS,EZS,PTV,SKV | 1 134,00 € | 8/2013/OIBKR | 16.10.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0303/14 | VTS-Geodézia za 9/2014 | 359,90 € | 45/2012/OI | 15.10.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0305/14 | výmena laminátových parkiet | 10 922,54 € | 137/2014/EO | 15.10.2014 | VETEX Int., s.r.o. | Bajkalská 29F, Bratislava | 44593287 | Faktúra | |||
DF/0304/14 | monitorovanie EZS za 9/2014 | 139,42 € | 2018/2010 | 15.10.2014 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | Primaciálne námestie 1, Bratislava - | 603481 | Faktúra | |||
DF/0302/14 | PR aktivity za 9/2014 | 1 800,00 € | 113/2014/EO | 14.10.2014 | AMI COMMUNICATIONS SLOVAKIA, s.r.o. | Suché Mýto 1, Bratislava | 35758970 | Faktúra | |||
DFR/10231/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Muránska Dlhá Lúka | 11 994,06 € | 4VS-1/2009,dod.č. 1 | 13.10.2014 | Siman a Jorčík, spol.s r.o. | Židlovo 3, Brezno | 00634808 | Faktúra | |||
DFR/10194/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Kuzmice | 5 459,71 € | 18/1997-R | 10.10.2014 | GEOPRO s.r.o. | Štefanovičová 16, Bratislava I | 36651371 | Faktúra | |||
DF/0301/14 | inzercia v denníku SME-ponukové konanie | 301,84 € | 063/2014 | 10.10.2014 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Faktúra | |||
DF/0315/14 | predplatné dvojtýždenník Profit r.2014/2015 | 22,10 € | 10.10.2014 | TREND Representative, s.r.o. | Tomášikova 23, Bratislava II | 43824706 | Faktúra | ||||
DFR/10229/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Horné Sľažany | 3 849,90 € | R1/2012,dod.č. 1 | 10.10.2014 | GEODETICCA s.r.o. | Floriánska 19, Košice | 36572161 | Faktúra |