Faktúry
Počet záznamov: 6537
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0386/14 | kancelárske potreby | 4 506,89 € | 085/2014 | 28.11.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DF/0387/14 | kalendáre, diáre | 1 140,96 € | 083/2014 | 28.11.2014 | TOPICO s.r.o | Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica | 44392010 | Faktúra | |||
DFR/10270/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Katúň | 1 748,75 € | 16/2009-ROEP | 28.11.2014 | Štefan Gulaši - GEODET | Jakubany 428, Jakubany | 14313898 | Faktúra | |||
DF/0379/14 | mobilné telefóny | 1,61 € | 139/2014/OIBKR | 27.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0389/14 | zrážková voda od 16.8.-21.11.2014-Čajkovského, Košice | 42,83 € | 213/2013/EO | 27.11.2014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Komenského 40, Košice | 36570460 | Faktúra | |||
DF/0376/14 | sadzba časopisu GaKo za 11/2014 | 168,00 € | 7/2013/OGMV | 25.11.2014 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
DF/0377/14 | PHM od 1.-15.11.2014 | 107,22 € | 903667 | 25.11.2014 | CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. | Plynárenská 7/B, Bratislava - Ružinov | 35708182 | Faktúra | |||
DFR/10269/14 | ROEP IV.etapa-k.ú.Pezinok | 20 000,00 € | 19/2008/ROEP | 24.11.2014 | FENCL s.r.o. | Senna 6, Bratislava | 35724471 | Faktúra | |||
DF/0378/14 | energie, služby, výkon správy za 10/2014 | 3 208,60 € | 37/06 | 24.11.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0371/14 | prevádzkové náklady za 4.Q 2014 AB Košice | 20,19 € | 13-011/2014-CPKE-ON | 21.11.2014 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
DF/0373/14 | ubytovanie 6.11.2014 | 80,00 € | 076/2014 | 21.11.2014 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||
DF/0374/14 | ubytovanie 6.11.2014 | 91,00 € | 076/2014 | 21.11.2014 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||
DF/0375/14 | ubytovanie 6.11.2014 | 80,00 € | 076/2014 | 21.11.2014 | PANORÁMA ŠPORT HOTEL, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | |||
DF/0372/14 | vyúčtovanie predaja kolkových známok za 10/2014-reklamácia | 25,63 € | 216/2013/LOIBKR | 21.11.2014 | NetPoint s.r.o | Topoľový rad 39, Bernolákovo | 35819065 | Faktúra | |||
DFR/10267/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Vrakúňa | 8 055,37 € | 15/2008/ROEP | 21.11.2014 | TEKDAN, spol. s r.o. | Bjornsonova 3, Bratislava | 31332552 | Faktúra | |||
DFR/10268/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Partizánska Ľupča | 16 024,68 € | 154/2010 | 21.11.2014 | GEODÉZIA Žilina a.s. | Hollého 7, Žilina | 36859010 | Faktúra | |||
DFR/10262/14 | ROEP II. etapa - k.ú. Keť | 2 838,00 € | R/69/2011 | 18.11.2014 | Ing. Pavol Krišpinský-súkromná geodetická a kartografická kancelária | Komenského 3, Veľký Krtíš | 10913262 | Faktúra | |||
DFR/10263/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Keť | 4 257,00 € | R/69/2011 | 18.11.2014 | Ing. Pavol Krišpinský-súkromná geodetická a kartografická kancelária | Komenského 3, Veľký Krtíš | 10913262 | Faktúra | |||
DFR/10264/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Veľký Lapáš | 6 483,60 € | R32/2011 | 18.11.2014 | V - GEO, Vladimír Lacko | Pavlovova 2, Poprad | 43222323 | Faktúra | |||
DFR/10261/14 | ROEP III. etapa - k.ú. Kuraľany | 2 740,80 € | R/68/2011 | 18.11.2014 | Ing. Pavol Krišpinský-súkromná geodetická a kartografická kancelária | Komenského 3, Veľký Krtíš | 10913262 | Faktúra | |||
DFR/10265/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nádraž | 11 749,14 € | 4VS-4/2009 | 18.11.2014 | GEOPRIS, spol. s r.o. | Rudlovská cesta 61, Banská Bystrica | 30228701 | Faktúra | |||
DF/0369/14 | poplatky za mobilné telefóny od 8.10.-7.11.2014 | 116,57 € | 19/2012/EO | 18.11.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | Eisteinova 24, Bratislava | 35848863 | Faktúra | |||
DF/0370/14 | servisná podpora KaPor za 10/2014 | 9 540,00 € | 89/2014/OIBKR | 18.11.2014 | NESS Slovensko, a.s. | Galvaniho 15/C, Bratislava - | 00603783 | Faktúra | |||
DF/0365/14 | úprava dverí | 146,04 € | 8/2013/OIBKR | 14.11.2014 | EMM International, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 35706503 | Faktúra | |||
DF/0366/14 | VTS-Geodézia za 10/2014 | 411,41 € | 45/2012/OI | 14.11.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DFR/10260/14 | ROEP IV. etapa - k.ú. Nitrianske Rudno | 7 881,84 € | 23/2010 | 14.11.2014 | Geodetická kancelária URBAN-LAUKO | Narcisová 2, Levice | 34282181 | Faktúra | |||
DF/0364/14 | jednorázový poplatok za vykonanie upgradu v zmysle dodatku č.28 | 1 668 000,00 € | 45/2012/OI | 14.11.2014 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Ružinov | 35765143 | Faktúra | |||
DF/0367/14 | výmena pneumatík na SMV | 129,11 € | 49/2014/EO | 14.11.2014 | Stanislav Hilka-Autoservis | Račianska 142, Bratislava - Rača | 34460934 | Faktúra | |||
DF/0368/14 | Kniha o mapách.... | 20,00 € | 143/2014/EO | 14.11.2014 | Slovenská spoločnosť geodetov | Koceľová 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
DF/0363/14 | rokovací stôl, rokovacia stolička, konferenčný stolík | 2 074,80 € | 080/2014 | 13.11.2014 | Jozef GYULAI-JOLUX | Podkolibská 30, Bratislava - Rača | 35368055 | Faktúra |