Faktúry
Počet záznamov: 2086
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0122/21 | kôš na triedený odpad Smart Trio | 276,00 € | VO/39/2021 | 15.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
DF/0121/21 | refakturácia 11/21 | 600,38 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0120/21 | tel.služba 11/21 | 21,76 € | VUGK 6/2006A | 13.12.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0119/21 | energie 11/21 | 916,38 € | VUGK 13/2020Z | 10.12.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0117/21 | phm-Octavia, Hyundai | 73,60 € | VUGK 3/2006A | 06.12.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0118/21 | tel.poplatky 11/21 | 133,34 € | VUGK 6/2019Z | 06.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0116/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
DF/0115/21 | str.lístky 176 ks pap.+264 ks el. | 1 820,10 € | VUGK 5/2021Z | VO/38/2021 | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0114/21 | refakturácia 10/21 | 619,23 € | VUGK 24/2016Z | 24.11.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0112/21 | phm Octavia | 65,75 € | VUGK 3/2006A | 18.11.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0113/21 | inzercia | 106,80 € | VO/36/2021 | 18.11.2021 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
DF/0111/21 | energie 10/21 | 969,30 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0108/21 | phm-Octavia, Hyundai | 148,24 € | VUGK 3/2006A | 04.11.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0109/21 | tel.poplatky 10/21 | 99,80 € | VUGK 6/2019Z | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0107/21 | internet 11/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0106/21 | str.lístky 159 ks pap.+239 ks el. | 1 646,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/33/2021 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0105/21 | refakturácia 9/21 | 4 547,98 € | VUGK 24/2016Z | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0104/21 | Laserový trucker s príslušenstvom | 100 788,00 € | VUGK 12/2021Z | 25.10.2021 | Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka | Tuhovská 10722/29, Bratislava | 46109072 | Faktúra | |||
DF/0103/21 | 1 900,80 € | VO/29/2021, VO31/2021 | 22.10.2021 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
DF/0102/21 | 2x úč.poplatok 28.slov.geodetické dni | 50,00 € | 20.10.2021 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
DF/0101/21 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 34,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0100/21 | kanc.a hygienické potreby | 215,39 € | 7/2021Z | VO/25/2021 | 14.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
DF/0098/21 | tel.služba 9/21 | 20,82 € | VUGK 6/2006A | 12.10.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
DF/0097/21 | energie 9/21 | 1 022,96 € | VUGK 13/2020Z | 11.10.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
DF/0095/21 | doplatok za služby z fa č.2810021 | 0,03 € | VUGK 24/2016Z | 06.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0096/21 | tel.poplatky 9/21 | 97,06 € | VUGK 6/2019Z | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0094/21 | phm-Octavia, Hyundai | 82,62 € | VUGK 3/2006A | 05.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra |