Faktúry
Počet záznamov: 2205
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0107/22 | geodetický dáždnik 2x | 513,60 € | VO/40/2022 | 19.08.2022 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0106/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 4/22 | 192,21 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0108/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 5/22 | 227,68 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0109/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 6/22 | 171,45 € | VUGK 06/2022Z | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0110/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 7/22 | 169,68 € | VUGK 06/2022Z | 2022028 | 19.08.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0104/22 | Octavia-phm, umývanie, autopotreby | 60,70 € | VUGK 3/2006A | 18.08.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0103/22 | energie 7/22 | 961,51 € | VUGK 13/2020Z | 11.08.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0102/22 | grafická karta 1x, PC myš 4x, USB kľúč 5x 64GB+5x 32GB | 401,70 € | 2022016 | 04.08.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0100/22 | zabezpečovanie BOZP 7/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0101/22 | phm-Octavia, Hyundai | 103,59 € | VUGK 3/2006A | 03.08.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0099/22 | internet 8/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022041 | 01.08.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0097/22 | ročný servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | 2022045 | 28.07.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0098/22 | montáž vonkajšej jednotky VRV Daikin | 1 212,00 € | 2022037 | 28.07.2022 | B.M.COOLING s.r.o. | Bieloruská 5190/20, Bratislava | 47699116 | Faktúra | |||
| DF/0094/22 | refakturácia 6/22 | 382,12 € | VUGK 24/2016Z | 2022034 | 20.07.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0095/22 | str.lístky elektronické 264 ks á 5,10 | 1 345,73 € | VUGK11/2022Z | 2022039 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0096/22 | str.lístky papierové 152 ks á 5,10+2 ks á 0,90 | 776,61 € | VUGK 11/2022Z | VO/37/2022 | 20.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0092/22 | zabezpečovanie BOZP 6/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 19.07.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0093/22 | phm Octavia | 71,38 € | VUGK 3/2006A | 19.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0091/22 | transporntý kufor | 237,96 € | VO/31/2022 | 14.07.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0090/22 | energie 6/22 | 955,20 € | VUGK 13/2020Z | 2022015 | 12.07.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0089/22 | Hyundai phm | 30,30 € | VUGK 3/2006A | 2022019 | 06.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0088/22 | mobilný internet 6/22 | 15,00 € | 04.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0087/22 | internet 7/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0086/22 | stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur | 2 008,40 € | VUGK/11/2022Z | VO/33/2022 | 01.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0084/22 | kancelárske potreby | 73,86 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0085/22 | kancelárske potreby | 26,26 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0083/22 | preloženie klimatizačných jednotiek | 1 000,00 € | VO/32/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0081/22 | refakturácia 5/22 | 412,44 € | VUGK 24/2016Z | 2022033 | 27.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0080/22 | dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru | -39,00 € | VO/21/2022 | 24.06.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra |