Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0090/22 | energie 6/22 | 955,20 € | VUGK 13/2020Z | 2022015 | 12.07.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0089/22 | Hyundai phm | 30,30 € | VUGK 3/2006A | 2022019 | 06.07.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0088/22 | mobilný internet 6/22 | 15,00 € | 04.07.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0087/22 | internet 7/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0086/22 | stravné lístky 394 ks po 5,10 Eur | 2 008,40 € | VUGK/11/2022Z | VO/33/2022 | 01.07.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0084/22 | kancelárske potreby | 73,86 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0085/22 | kancelárske potreby | 26,26 € | VUGK 7/2021Z | 29.06.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0082/22 | výmena servisnej klimatizačnej jednotky | 1 845,60 € | VO/30/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0083/22 | preloženie klimatizačných jednotiek | 1 000,00 € | VO/32/2022 | 29.06.2022 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0081/22 | refakturácia 5/22 | 412,44 € | VUGK 24/2016Z | 2022033 | 27.06.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0080/22 | dobropis k DF/0058/22 vrát.tovaru | -39,00 € | VO/21/2022 | 24.06.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0078/22 | oprava havárie vody na dámskych toaletách | 350,00 € | VO/29/2022 | 17.06.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0079/22 | Octavia-phm, umývanie, voda do ostr., Evox | 100,82 € | VUGK 3/2006A | 17.06.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0074/22 | kolieska na kanc.stoličky 20ks | 469,00 € | VO/28/202 | 14.06.2022 | Chal-Tec GmbH | Wallstrasse 16, Berlin | 814529349 | Faktúra | |||
| DF/0075/22 | kosák | 9,63 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0076/22 | púzdro na oslu | 1,73 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0077/22 | kosa, oslička, doprava | 41,42 € | VO/27/2022 | 14.06.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0072/22 | reg.domény 18.6.22-17.6.23 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 13.06.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0071/22 | redukčný adaptér 2x | 172,80 € | VO/26/2022 | 13.06.2022 | Kerti, s.r.o. | Boldocká cesta 306, Senec | 43910885 | Faktúra | |||
| DF/0073/22 | 3x úč.poplatok konf. 26.poľsko-česko-slov.geodet.dni | 810,00 € | 13.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0070/22 | doprava zam.na konferenciu geod.dni v Poľsku | 153,00 € | 2022028 | 10.06.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0069/22 | dobropis k DF/0063/2022 - stolička DXRacer +dopr. | -29,75 € | VO/25/2022 | 09.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0067/22 | zabezpečovanie BOZP 5/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.06.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0068/22 | energie 5/22 | 1 086,38 € | VUGK 13/2020Z | 08.06.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0064/22 | internet 6/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 06.06.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0065/22 | phm-Octavia, Hyundai | 117,29 € | VUGK 3/2006A | 06.06.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0066/22 | mobilný internet 5/22 | 15,00 € | 06.06.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0063/22 | stolička DXRacer +dopr. | 279,44 € | 2022035 | 03.06.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0062/22 | tonery Kyocera repasované | 469,57 € | VO/22/2022 | 01.06.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0061/22 | kancelárske a hyg.potreby | 514,81 € | VUGK 7/2021Z | 2022026 | 31.05.2022 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra |