Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2162
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0064/22 internet 6/22 72,00 € VUGK 21/2020D 06.06.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0065/22 phm-Octavia, Hyundai 117,29 € VUGK 3/2006A 06.06.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0066/22 mobilný internet 5/22 15,00 € 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0063/22 stolička DXRacer +dopr. 279,44 € 2022035 03.06.2022 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0062/22 tonery Kyocera repasované 469,57 € VO/22/2022 01.06.2022 Ledum Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava 48158836 Faktúra
DF/0061/22 kancelárske a hyg.potreby 514,81 € VUGK 7/2021Z 2022026 31.05.2022 Pretože TRIPSY s.r.o. Sliačska 1E, Bratislava III 52724077 Faktúra
DF/0060/22 stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur 2 320,62 € VUGK 5/2021Z 2022032 31.05.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0059/22 refakturácia 4/22 904,80 € VUGK 24/2016Z 27.05.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0058/22 2x power Acer Aspire S3 Adapter + dopr. 40,99 € VO/21/2022 26.05.2022 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0057/22 popl. Jarná ITAPA 2022 1 os. 172,80 € 25.05.2022 Direct Impact,s.r.o. Dunajská 25, Bratislava 35833637 Faktúra
DF/0056/22 Octavia-phm, screenwash, umývanie 92,93 € VUGK 3/2006A 19.05.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0055/22 demontáž a montáž klimatizačných jednotiek 1 788,00 € VO/20/2022 18.05.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0052/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 1/22 74,84 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0054/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 3/22 188,07 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0053/22 refakturácia dátových a hlasových služieb za 2/22 188,82 € VUGK 06/2022Z 17.05.2022 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0050/22 energie 4/22 1 011,01 € VUGK 13/2020Z 06.05.2022 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0051/22 zabezpečovanie BOZP 4/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 06.05.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0049/22 mobilný internet 4/22 15,00 € 2022003 05.05.2022 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0047/22 Octavia-phm, umýv., Hyundai-phm, vôňa, kanister, phm el.centrála 168,56 € VUGK 3/2006A 04.05.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0048/22 zabezpečovanie BOZP 3/22 48,00 € VUGK 30/2021Z 04.05.2022 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0046/22 internet 5/22 72,00 € VUGK 21/2020D 2021172 02.05.2022 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0044/22 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 713,50 € 29.04.2022 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0045/22 predĺženie licencie softvér LP360 1.6.22-31.5.23 713,50 € 29.04.2022 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0043/22 stravné lístky 308 ks el.+154 ks pap. po 5,10 Eur 2 320,62 € VUGK 5/2021Z VO/19/2022 27.04.2022 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0041/22 oprava poruchy na WC 398,00 € VO/18/2022 25.04.2022 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0042/22 refakturácia 3/22 1 018,33 € VUGK 24/2016Z 25.04.2022 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0040/22 Octavia-phm, letná zmes 240,29 € VUGK 3/2006A 2022010 20.04.2022 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0039/22 transportný kufor k LT a stlačený vzduch 209,00 € VO/12/2022 19.04.2022 Fotoobchod, s.r.o. Mánesova 864, Klatovy 1 02786711 Faktúra
DF/0038/22 Motorola TLKR T92 H2O+doprava 97,50 € VO/16/2022 12.04.2022 Róbert Mihálik ELEKTROMAX Veterná 18/G, Trnava 34424661 Faktúra
DF/0037/22 montáž čerpadielok a hadičky ku klimatizačným jednotkám 476,40 € VO/17/2022 11.04.2022 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »