Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0015/23 | stravné lístky el. 115 ks | 747,13 € | VUGK 11/2022Z | VO/09/2023 | 27.02.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0014/23 | refakturácia 1/23 | 1 151,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022181 | 23.02.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0013/23 | elektrina 1/23-vyúčtovanie | 1 938,41 € | 3-120-0014-2022 | 2022211 | 22.02.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | ||
| DF/0012/23 | kancelárske a hygienické potreby | 167,53 € | VO/004/2023 | 16.02.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0010/23 | školenie Nové postupy účtovania od 1.1.2023 | 89,00 € | 2023001 | 15.02.2023 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0011/23 | refakturácia hlasových a dátových služieb 1/23 | 179,03 € | VUGK 06/2022 | 2022029 | 15.02.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0009/23 | zásobník na toaletný papier 5x + doprava | 112,09 € | VO/05/2023 | 13.02.2023 | A.T.Shop s.r.o. | Borská 2803/75, Plzeň 16 | 26374757 | Faktúra | |||
| DF/0008/23 | phm Octavia | 61,12 € | VUGK 3/2006A | 06.02.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | zabezpečovanie BOZP 1/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 02.02.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0007/23 | pevný disk Seagate ST600MP0005 | 312,00 € | VO/03/2023 | 02.02.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | internet 2/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | int.žalúzie 3x, sieť proti hmyzu, prevodovka 1x, nastavenie okien | 227,50 € | VO/01/2023 | 31.01.2023 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0003/23 | stravné lístky el. 100 ks | 509,74 € | VUGK 11/2022Z | VO/02/2023 | 24.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0170/22 | refakturácia hlasových a dátových služieb 12/22 | 178,38 € | VUGK 06/2022Z | 2022036 | 19.01.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0002/23 | phm Octavia | 32,42 € | VUGK 3/2006A | 18.01.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0168/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 12/22 | 2 284,72 € | 3-120-2-2022 | 12.01.2023 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0167/22 | phm-Octavia, Hyundai | 119,53 € | VUGK 3/2006A | 04.01.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/23 | internet 1/23 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.01.2023 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0169/22 | refakturácia 12/22 | 745,29 € | VUGK 24/2016Z | 2022089 | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0166/22 | notebooky a dokovacie stanice | 18 554,40 € | VO/53/2022 | 28.12.2022 | ARTINIT s.r.o. | Mlynské Nivy 48, Bratislava | 46946853 | Faktúra | |||
| DF/0165/22 | upgrade serverov a storage zariadení | 40 557,60 € | VUGK 3-110-0011-2022 | 23.12.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0164/22 | servis okien + oprava žalúzií + sieťky na okná | 2 785,40 € | 2022048 | 21.12.2022 | Roman Žiak HAXER servis | Duklianska 1570/4, Zlaté Moravce | 51652030 | Faktúra | |||
| DF/0163/22 | phm Octavia | 69,35 € | VUGK 3/2006A | 2022068 | 20.12.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0162/22 | stravné lístky el. 105 ks | 535,23 € | VUGK 11/2022Z | 2022075 | 19.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0160/22 | refakturácia 11/22 | 556,65 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0161/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 11/22 | 177,91 € | VUGK 06/2022Z | 2022074 | 15.12.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | ||
| DF/0157/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 11/22 | 1 889,65 € | 3-120-2-2022 | 09.12.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0158/22 | zabezpečovanie BOZP 12/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 2022073 | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||
| DF/0159/22 | hygienické a kancelárske potreby | 2 011,62 € | 3-120-0005-2022 | 2021174 | 09.12.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0156/22 | Hyundai-phm, screenwash | 162,91 € | VUGK 3/2006A | 07.12.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |