Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0150/22 | tonery Kyocera 6x+dopr. | 548,88 € | VO/50/2022 | 25.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | |||
| DF/0151/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 10/22 | 176,02 € | VUGK 06/2022Z | 25.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0149/22 | klietkový transportný vozík | 418,80 € | 2022040 | 24.11.2022 | A J Produkty, a.s. | Galvániho 7/B, Bratislava | 36268518 | Faktúra | |||
| DF/0147/22 | dobr. DF/062/22 tonery | -141,06 € | 22.11.2022 | Ledum Kamara SK s.r.o. | Zámocká 30, Bratislava | 48158836 | Faktúra | ||||
| DF/0146/22 | refakturácia 10/22 | 594,46 € | VUGK 24/2016Z | 2022053 | 22.11.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0148/22 | projektor ViewSonic X2000B-4K | 2 736,00 € | 2022069 | 22.11.2022 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0145/22 | Octavia-phm, umývanie | 80,56 € | VUGK 3/2006A | 2022002 | 18.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0143/22 | vianočný stromček + doprava | 42,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0144/22 | vianočné ozdoby | 12,60 € | 11.11.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0142/22 | vyúčt.faktúra za elektrinu 10/22 | 1 865,68 € | 3-120-2-2022 | 10.11.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0141/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb 9/22 | 169,78 € | VUGK 06/2022Z | 10.11.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0140/22 | konf. Tatry 2022-2x úč.popl. a ubytovanie | 361,00 € | 09.11.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0139/22 | konf. Tatry 2022-úč.popl.+ubyt. | 234,00 € | 2022065 | 07.11.2022 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | |||
| DF/0138/22 | vrátenie účast.poplatku /dobropis DF/0124/22/ | -50,00 € | 04.11.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0136/22 | Octavia-phm, umývanie, Evox, Hyundai-phm | 129,24 € | VUGK 3/2006A | 2022011 | 04.11.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0137/22 | zabezpečovanie BOZP 10/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 04.11.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0135/22 | internet 11/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0133/22 | stravné lístky el. 96ks | 489,36 € | VUGK 11/2022Z | 2022029 | 27.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0134/22 | kancelárske a hygienické potreby | 539,14 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2022 | 27.10.2022 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0130/22 | refakturácia 9/22 | 553,84 € | VUGK 24/2016Z | 2022052 | 26.10.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0132/22 | čistenie okien | 99,79 € | VO/35/2022 | 26.10.2022 | H.S.A.S. Corporation s.r.o. | Vysoká 33, Bratislava | 46780483 | Faktúra | |||
| DF/0131/22 | karta DOXX 2x | 0,00 € | VUGK 11/2022Z | 26.10.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0129/22 | Geodetické dni-ubyt.5x | 315,00 € | 21.10.2022 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0128/22 | vyúčt.faktúra za 9/22 | 3 346,70 € | 3-120-2-2022 | 2022006 | 17.10.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0127/22 | PHM Opel | 59,72 € | VUGK 3/2006A | 2022006 | 17.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0125/22 | zabezpečovanie BOZP 9/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0126/22 | Octavia - phm, umývanie | 91,01 € | VUGK 3/2006A | 2021058 | 05.10.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0124/22 | úč.poplatok 29.slov.geodet.dni 4os. | 320,00 € | 04.10.2022 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0123/22 | internet 10/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.10.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0122/22 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/22 | 169,78 € | VUGK 06/2022Z | 30.09.2022 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra |