Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0102/23 | refakturácia 8/23 | 676,72 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0101/23 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/40/2023 | 27.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0100/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 | 176,22 € | VUGK 6/2022Z | 20.09.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0098/23 | Octavia-phm, umývanie | 145,80 € | VUGK 3/2006A | 19.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0097/23 | policový regál 3x, náhradná polica, doprava | 967,20 € | VO/34/2023 | 18.09.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Faktúra | |||
| DF/0096/23 | kontrola PHP | 58,80 € | 07.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0095/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0093/23 | 2x merač spotreby Shelly Pro3EM | 297,60 € | VO/33/2023 | 05.09.2023 | Webinfo Slovakia s.r.o. | Priekopnícka 1, Bratislava | 45677336 | Faktúra | |||
| DF/0092/23 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umytie, screenwash | 117,54 € | VUGK 3/2006A | 05.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | upratovacie služby 8/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.09.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0091/23 | odmena za právne služby | 599,32 € | 3-100-0014-2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0089/23 | refakturácia 7/23 | 555,96 € | VUGK 24/2016Z | 23.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0090/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 7/23 | 175,98 € | VUGK 6/2022Z | 23.08.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0088/23 | stravné lístky elektronické 95ks po 6,50 | 617,19 € | VUGK 11/2022Z | VO/32/2023 | 17.08.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0087/23 | exteriérový držiak | 13,16 € | 16.08.2023 | HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. | Galvaniho 5, Bratislava | 35838949 | Faktúra | ||||
| DF/0086/23 | upratovacie služby 7/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 15.08.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0083/23 | vyúčtovanie energie 7/23 | 1 393,97 € | 3-120-0014-2022 | 10.08.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0084/23 | dátové káble | 25,51 € | VO/30/2023 | 10.08.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0085/23 | dopravný kužel 2x + dopr. | 26,00 € | VO/31/2023 | 10.08.2023 | TRAIVA s.r.o. | Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice | 25380141 | Faktúra | |||
| DF/0082/23 | refakturácia 6/23 | 491,65 € | VUGK 24/2016Z | 08.08.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0081/23 | Octavia-phm | 53,90 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0080/23 | tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ | 1 639,75 € | VO/29/2023 | 03.08.2023 | interNETmania SK s.r.o. | Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš | 50462164 | Faktúra | |||
| DF/0079/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.08.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0078/23 | stravné lístky el. 110ks á 6,50 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/28/2023 | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/23 | príslušenstvo k NTB a PC | 491,64 € | VO/25/2023 | 25.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0077/23 | aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 | 287,88 € | VO/27/2023 | 25.07.2023 | Adobe Systems Software Ireland Ltd | Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 | 00000000 | Faktúra | |||
| DF/0075/23 | Octavia-phm, screenwash | 136,88 € | VUGK 3/2006A | 18.07.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0073/23 | prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA | 33,44 € | 17.07.2023 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra |