Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0002/22 | oprava Octavia | 207,31 € | VO/01/2022 | 13.01.2022 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0131/21 | tel.služba 12/21 | 21,28 € | VUGK 6/2006A | 11.01.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0130/21 | energie 12/21 | 940,56 € | VUGK 13/2020Z | 10.01.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0129/21 | Octavia-phm, voda do ostr., Hyundai-phm, osviež. | 165,74 € | VUGK 3/2006A | 05.01.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0128/21 | tel.poplatky 12/21 | 142,37 € | VUGK 6/2019Z | 04.01.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0001/22 | internet 1/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 2022001 | 03.01.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0127/21 | poplatky za telekom.služby | 4 108,80 € | 27.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0126/21 | revízia el. spotrebičov | 1 050,00 € | VO/40/2021 | 23.12.2021 | Štefan Krajčovič | Lehnice 1611, Lehnice | 50349333 | Faktúra | |||
| DF/0124/21 | očná prehliadka zamestnancov | 180,00 € | VO/37/2021 | 21.12.2021 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0125/21 | str.lístky 160ks pap.+220ks el. po 4,20 | 1 571,90 € | VUGK5/2021Z | VO/41/2021 | 21.12.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0123/21 | Octavia-voda do ostrekovača | 6,49 € | VUGK 3/2006A | 20.12.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0122/21 | kôš na triedený odpad Smart Trio | 276,00 € | VO/39/2021 | 15.12.2021 | Elkoplast Slovakia, s.r.o. | SNP 155/72, Trenčianske Teplice | 36851264 | Faktúra | |||
| DF/0121/21 | refakturácia 11/21 | 600,38 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0120/21 | tel.služba 11/21 | 21,76 € | VUGK 6/2006A | 13.12.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0119/21 | energie 11/21 | 916,38 € | VUGK 13/2020Z | 10.12.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0117/21 | phm-Octavia, Hyundai | 73,60 € | VUGK 3/2006A | 06.12.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0118/21 | tel.poplatky 11/21 | 133,34 € | VUGK 6/2019Z | 06.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0116/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.12.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0115/21 | str.lístky 176 ks pap.+264 ks el. | 1 820,10 € | VUGK 5/2021Z | VO/38/2021 | 30.11.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0114/21 | refakturácia 10/21 | 619,23 € | VUGK 24/2016Z | 24.11.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0112/21 | phm Octavia | 65,75 € | VUGK 3/2006A | 18.11.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0113/21 | inzercia | 106,80 € | VO/36/2021 | 18.11.2021 | Profesia, spol. s r.o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
| DF/0111/21 | energie 10/21 | 969,30 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0110/21 | tel.služba 10/21 | 15,70 € | VUGK 6/2006A | 10.11.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0108/21 | phm-Octavia, Hyundai | 148,24 € | VUGK 3/2006A | 04.11.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0109/21 | tel.poplatky 10/21 | 99,80 € | VUGK 6/2019Z | 04.11.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0107/21 | internet 11/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.11.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0106/21 | str.lístky 159 ks pap.+239 ks el. | 1 646,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/33/2021 | 28.10.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0105/21 | refakturácia 9/21 | 4 547,98 € | VUGK 24/2016Z | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0104/21 | Laserový trucker s príslušenstvom | 100 788,00 € | VUGK 12/2021Z | 25.10.2021 | Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka | Tuhovská 10722/29, Bratislava | 46109072 | Faktúra |