Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0034/22 | energie 3/22 | 982,14 € | VUGK 13/2020Z | 05.04.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0031/22 | plastové púzdro 30x+šnúrka na krk 50x | 127,20 € | VO/11/2022 | 04.04.2022 | LAJKA ADV, s.r.o. | Sokolská 287/31, Strečno | 36665037 | Faktúra | |||
| DF/0032/22 | Hyundai-phm, umývanie, vôňa, Octavia-phm, umývanie | 123,10 € | VUGK 3/2006A | 04.04.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0029/22 | stravné lístky 398 ks | 1 999,15 € | VUGK 5/2021Z | VO/13/2022 | 01.04.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0030/22 | internet 4/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0028/22 | očná prehliadka zamestnanca | 12,00 € | 29.03.2022 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | ||||
| DF/0027/22 | batoh na notebook Lenovo Backpack 5x +dopr. | 76,30 € | VO/09/2022 | 25.03.2022 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0025/22 | púzdro flipové na MT 7x | 85,20 € | VO/10/2022 | 23.03.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0026/22 | refakturácia 2/22 | 688,96 € | VUGK 24/2016Z | 2022020 | 23.03.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||
| DF/0024/22 | phm Octavia | 11,18 € | VUGK 3/2006A | 2022014 | 18.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0023/22 | prieskum vlhkosti strechy | 4 000,00 € | VO/08/2022 | 16.03.2022 | Endorfine s.r.o. | Gabriela Povalu 2457/15, Žilina | 36436771 | Faktúra | |||
| DF/0022/22 | kúpa transportných kufrov k LT 3ks | 513,93 € | VO/04/2022 | 10.03.2022 | Fotoobchod, s.r.o. | Mánesova 864, Klatovy 1 | 02786711 | Faktúra | |||
| DF/0021/22 | tel.služba 2/22 | 7,37 € | VUGK 6/2006A | 10.03.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/22 | energie 2/22 | 844,42 € | VUGK 13/2020Z | 2022012 | 09.03.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | ||
| DF/0019/22 | zabezpečovanie BOZP 2/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 07.03.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0018/22 | IT technika /5xNTB, 5xdokovacia st.,4xSSD disk, dopr./ | 9 916,54 € | 2022005 | 03.03.2022 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0016/22 | phm-Octavia, Hyundai | 75,71 € | VUGK 3/2006A | 03.03.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0017/22 | mobilný internet 2/22 | 120,00 € | 03.03.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0015/22 | internet 3/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0013/22 | str. lístky 566 ks /184 ks pap.+382 ks el./ po 4,20 | 2 341,30 € | VUGK5/2021Z | 2022004 | 28.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0014/22 | tvrdené sklo pre MT 16x+puzdro 8x | 32,55 € | 2022009 | 28.02.2022 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | |||
| DF/0012/22 | refakturácia 1/22 | 927,52 € | VUGK 24/2016Z | 21.02.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0011/22 | tel.služba 1/22 | 11,46 € | VUGK 6/2006A | 14.02.2022 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0009/22 | energie 1/22 | 929,83 € | VUGK 13/2020Z | 08.02.2022 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0010/22 | zabezpečovanie BOZP 1/22 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 08.02.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0008/22 | tel.poplatky 1/22 | 105,70 € | VUGK 6/2019Z | 04.02.2022 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0007/22 | phm-Octavia, Hyundai | 66,03 € | VUGK 3/2006A | 2021165 | 03.02.2022 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||
| DF/0005/22 | karta DOXX 3ks | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 02.02.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0006/22 | oprava toalety | 150,00 € | VO/03/2022 | 02.02.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0004/22 | internet 2/22 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2022 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra |