Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2183
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0098/21 tel.služba 9/21 20,82 € VUGK 6/2006A 12.10.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0099/21 meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru 15 595,20 € VUGK 13/2021Z 12.10.2021 AREKO, s.r.o. Tomanova 35, Bratislava 31377530 Faktúra
DF/0097/21 energie 9/21 1 022,96 € VUGK 13/2020Z 11.10.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0095/21 doplatok za služby z fa č.2810021 0,03 € VUGK 24/2016Z 06.10.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0096/21 tel.poplatky 9/21 97,06 € VUGK 6/2019Z 06.10.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0094/21 phm-Octavia, Hyundai 82,62 € VUGK 3/2006A 05.10.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0093/21 oprava Octavia po škodovej udalosti 5 143,27 € VO/28/2021 01.10.2021 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0092/21 internet 10/21 72,00 € VUGK 21/2020D 01.10.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0091/21 stravné lístky 421 ks po 4,20 Eur 1 741,50 € VUGK 5/2021Z VO/30/2021 30.09.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0090/21 refakturácia 8/21 3 092,96 € VUGK 24/2016Z 28.09.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0089/21 Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK 291,21 € VO/27/2021 27.09.2021 Drutechna, autodružstvo Bratislava Trenčianska 57, Bratislava 000167436 Faktúra
DF/0087/21 Octavia umývanie 6,60 € VUGK 3/2006A 20.09.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0088/21 altánok na prekrytie serverov 61,80 € 20.09.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o. Pasienkova 12599/2G, Bratislava 35950226 Faktúra
DF/0086/21 tel.služba 8/21 5,18 € VUGK 6/2006A 13.09.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0085/21 energie 8/21 1 118,04 € VUGK 13/2020Z 07.09.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0083/21 Hyundai-phm, stierač, umývanie, Octavia-phm, Evox, umývanie 168,79 € VUGK 3/2006A 06.09.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0084/21 tel. poplatky 8/21 100,27 € VUGK 6/2019Z 06.09.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0082/21 internet 9/21 72,00 € VUGK 21/2020D 02.09.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0081/21 stravné lístky 260 ks el.+160 ks pap. po 4,20 1 737,36 € VUGK 5/2021Z VO/26/2021 31.08.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0080/21 refakturácia 7/21 3 580,50 € VUGK 24/2016Z 20.08.2021 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0079/21 phm Octavia+popl.za kartu 112,21 € VUGK 3/2006A 18.08.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0078/21 tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov 139,94 € VO/23/2021 17.08.2021 LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 15731/19, Bratislava 48121347 Faktúra
DF/0077/21 tel.služba 7/21 17,27 € VUGK 6/2006A 11.08.2021 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0076/21 energie 7/21 1 232,02 € VUGK 13/2020Z 06.08.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0074/21 tel.poplatky 7/21 133,27 € VUGK 6/2019Z 04.08.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0075/21 Hyundai phm 83,20 € VUGK 3/2006A 04.08.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/21 internet 8/21 72,00 € VUGK 21/2020D 02.08.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0071/21 spotr.mat. k počítačom /disk, káble, myši, redukcie/ 353,12 € VO/22/2021 30.07.2021 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0072/21 str.lístky 176 ks pap.+307 ks el. po 4,20 1 997,97 € VUGK 5/2021Z VO/24/2021 30.07.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0070/21 tonery 451,92 € VO/20/2021 26.07.2021 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra