Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0099/20 tel.popl. 8/20 186,22 € VUGK 8/2019Z 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0098/20 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 80,29 € VUGK 3/2006A 04.09.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0096/20 internet 9/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.09.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0097/20 str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks 1 180,87 € VUGK 8/2020Z VO/30/2020 02.09.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0095/20 refakturácia 7/20 3 465,90 € 24/2016Z 25.08.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0094/20 Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie 124,98 € VUGK 3/2006A 18.08.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0092/20 energie 7/20 1 101,95 € VUGK 16/2019Z 12.08.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0093/20 tel.služba 7/20 31,64 € VUGK 6/2006A 12.08.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0091/20 tel.popl. 7/20 121,33 € VUGK 8/2019Z 06.08.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0090/20 phm-Octavia, Hyundai 152,86 € VUGK 3/2006A 04.08.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0089/20 Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson 163,82 € VO/28/2020 03.08.2020 PARTNER Retail s.r.o. Klincova 37, Bratislava III 48127124 Faktúra
DF/0087/20 batéria AS16A8K 2x 107,48 € VO/26/2020 03.08.2020 UBS s.r.o. Na lysinách 457/20, Praha 47 25452207 Faktúra
DF/0088/20 internet 8/20 96,00 € VUGK18/2018D 03.08.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0086/20 el.stravné lístky 272 ks á 4,20 1 134,97 € VUGK 8/2020Z VO/29/2020 31.07.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0085/20 toner HP alternatívny 2x 35,76 € VO/27/2020 28.07.2020 DRUCKER s.r.o. Oščadnica 1820, Oščadnica 44925417 Faktúra
DF/0084/20 servis klimatizačnej jednotky 2ks 72,00 € VO/24/2020 23.07.2020 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0083/20 phm-Octavia, Hyundai 76,69 € VUGK 3/2006A 20.07.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0081/20 nádrž a pumpa do dávkovača mydla 2x 100,80 € VO/25/2020 16.07.2020 VENCL SK s.r.o. Astrová 10, Bratislava - Ružinov 35877197 Faktúra
DF/0082/20 refakturácia 6/20 2 852,32 € 24/2016Z 16.07.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0080/20 tel.služba 6/20 16,57 € VUGK 6/2006A 13.07.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0079/20 úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... 258,00 € 08.07.2020 Slovenský metrologický úrad Karloveská 63, Bratislava 30810701 Faktúra
DF/0077/20 energie 6/20 999,30 € VUGK 16/2019Z 08.07.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0078/20 tel.popl. 6/20 121,33 € VUGK 8/2019Z 08.07.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0076/20 phm Octavia 42,81 € VUGK 3/2006A 08.07.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0075/20 internet 7/20 96,00 € VUGK18/2018D 01.07.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0074/20 el.str.lístky 297 ks x 4,20 1 239,29 € VUGK 8/2020Z VO/23/2020 30.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0073/20 Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu 46 080,00 € VO/08/2020 25.06.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0072/20 refakturácia 5/20 3 226,92 € 24/2016Z 23.06.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0071/20 Octavia-phm, chladiaca kvapalina 47,17 € VUGK 3/2006A 18.06.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0070/20 Karta DOXX, 13 ks 0,00 € VUGK 8/2020Z 16.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra