Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0141/20 energie 12/20 896,68 € VUGK 13/2020Z 11.01.2021 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0140/20 phm Hyundai 6,29 € VUGK 3/2006A 07.01.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0139/20 tel.popl.12/20 107,21 € VUGK 8/2019Z 05.01.2021 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0001/21 internet 1/21 72,00 € VUGK 21/2020D 04.01.2021 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0137/20 refakturácia nákladov 12/2020 3 073,25 € VUGK24/2016Z 18.12.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0138/20 Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky 3 840,00 € VO/31/2020 18.12.2020 CEIT, a.s. Univerzitná 8661/6A, Žilina 44964676 Faktúra
DF/0136/20 str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 1 744,19 € VUGK 8/2020Z VO/44/2020 16.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0135/20 refakturácia 11/20 4 792,18 € VUGK 24/2016Z 15.12.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0134/20 tel.služba 11/20 8,28 € VUGK 6/2006A 11.12.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0133/20 puzdro na mobil 43,68 € VO/43/2020 10.12.2020 ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda 36277151 Faktúra
DF/0132/20 energie 11/20 878,22 € VUGK 13/2020Z 09.12.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0131/20 telekom.služby 11/20 147,84 € VUGK 8/2019Z 07.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0130/20 phm-Octavia, Hyundai 23,22 € VUGK 3/2006A 04.12.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0127/20 internet 12/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.12.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0128/20 str.lístky po 4,20-pap.231ks+el.252ks 2 015,41 € VUGK 8/2020Z VO/42/2020 02.12.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0129/20 dobropis k DF/0121/20 -11,98 € VUGK 8/2019Z 02.12.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0126/20 refakturácia 10/20 3 631,52 € VUGK 24/2016Z 25.11.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0124/20 prelepky na klávesnicu 4,80 € VO/40/2020 12.11.2020 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0125/20 energie 10/20 916,94 € VUGK 13/2020Z 12.11.2020 Pow-en, a.s. Prievozská 4B, Bratislava 43860125 Faktúra
DF/0122/20 tel.služba 10/20 23,75 € VUGK 6/2006A 11.11.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0123/20 prelepky na klávesnicu 10,00 € VO/41/2020 11.11.2020 Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) Slezská 985/29, Praha 3 01509748 Faktúra
DF/0121/20 tel.poplatky 10/20 141,36 € VUGK 8/2019Z 05.11.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0120/20 str.lístky 220p.+240el. po 4,20 1 919,44 € VUGK 8/2020Z VO/39/2020 02.11.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0119/20 internet 11/20 96,00 € VUGK 18/2018D 02.11.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0117/20 popl.za kartu 1,60 € VUGK 3/2006A 30.10.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0118/20 profesionálna centrálna podložka GDF321 269,00 € VO/38/2020 30.10.2020 GEOTECH Bratislava s.r.o. Černyševského 26, Bratislava 45948992 Faktúra
DF/0116/20 refakturácia 9/20 3 421,83 € VUGK 24/2016Z 20.10.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0114/20 tel.služba 9/20 23,34 € VUGK 6/2006A 14.10.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0115/20 školenie prvej pomoci 2os. 54,00 € VO/34/2020 14.10.2020 Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto Miletičova 59, Bratislava 00584410 Faktúra
DF/0112/20 tel.popl. 9/20 171,53 € VUGK 8/2019Z 07.10.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra