Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0042/21 | výmena ovládačov k el. bránam | 114,00 € | VO/14/2021 | 06.05.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0041/21 | Hyundai-phm, umývanie | 18,65 € | VUGK 3/2006A | 05.05.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0040/21 | tel.popl. 4/21 | 147,60 € | VUGK 8/2019Z | 04.05.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0039/21 | internet 5/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 03.05.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0035/21 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 501,64 € | 30.04.2021 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0036/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.6.21-31.5.22, 779,-USD vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0037/21 | predĺženie licencie softvér LP360 1.4.21-31.3.22 vyúčt. | 657,88 € | 30.04.2021 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0038/21 | str.lístky 210 pap.+252 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/13/2021 | 30.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0034/21 | refakturácia 3/21 | 3 203,45 € | VUGK 24/2016Z | 27.04.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0033/21 | servis klimatizácie v serverovni | 72,00 € | VO/12/2021 | 26.04.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0032/21 | tel.služba 3/21 | 4,18 € | VUGK 6/2006A | 13.04.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0031/21 | energie 3/21 | 876,52 € | VUGK 13/2020Z | 09.04.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0030/21 | tel.popl. 3/21 | 151,26 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0029/21 | str.lístky 200 ks pap.+240 ks el. po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/11/2021 | 06.04.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0028/21 | internet 4/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.04.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0027/21 | PC zdroj, batérie | 117,94 € | VO/10/2021 | 29.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0023/21 | konf. GIS Ostrava 2021-popl.Dombiová | 85,17 € | 25.03.2021 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0024/21 | refakturácia 2/21 | 3 150,77 € | VUGK 24/2016Z | 25.03.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0025/21 | redukcia k PC | 13,89 € | VO/08/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0026/21 | SSD disk, 2x čítačka OP | 87,65 € | VO/09/2021 | 25.03.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0022/21 | popl. za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.03.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0021/21 | dobropis k fa č.6210135011 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0020/21 | tel.služba 2/21 | 31,32 € | VUGK 6/2006A | 11.03.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0018/21 | dobropis DF0011/21 | -134,40 € | 10.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||||
| DF/0019/21 | respirátory | 137,17 € | VO/05/2021 | 10.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0017/21 | energie 2/21 | 797,05 € | VUGK 13/2020Z | 08.03.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | internet 3/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0014/21 | šanóny | 134,40 € | VO/03/2021 | 01.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra |