Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0077/21 | tel.služba 7/21 | 17,27 € | VUGK 6/2006A | 11.08.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0074/21 | tel.poplatky 7/21 | 133,27 € | VUGK 6/2019Z | 04.08.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0075/21 | Hyundai phm | 83,20 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0073/21 | internet 8/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.08.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0071/21 | spotr.mat. k počítačom /disk, káble, myši, redukcie/ | 353,12 € | VO/22/2021 | 30.07.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0072/21 | str.lístky 176 ks pap.+307 ks el. po 4,20 | 1 997,97 € | VUGK 5/2021Z | VO/24/2021 | 30.07.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0070/21 | tonery | 451,92 € | VO/20/2021 | 26.07.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0069/21 | refakturácia 6/21 | 2 855,37 € | VUGK 24/2016Z | 20.07.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0068/21 | phm Hyundai | 56,81 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0067/21 | prekódovanie diaľkového ovládača k bráne | 120,00 € | VO/21/2021 | 14.07.2021 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0066/21 | tel.služba 6/21 | 11,70 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0065/21 | energie 6/21 | 1 115,45 € | VUGK 13/2020Z | 09.07.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0064/21 | tel.poplatky 6/21 | 125,38 € | VUGK 5/2019Z | 06.07.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0063/21 | Octavia-phm, umývanie | 74,62 € | VUGK 3/2006A | 06.07.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0062/21 | internet 7/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.07.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0061/21 | str.lístky 316 ks el.+168 ks pap. | 2 002,11 € | VUGK 5/2021Z | VO/19/2021 | 30.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0060/21 | karta DOXX | 0,00 € | VUGK 5/2021Z | 28.06.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0059/21 | refakturácia 5/21 | 3 074,23 € | VUGK 24/2016Z | 23.06.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0058/21 | Octavia-phm, voda do ostr. | 63,72 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0057/21 | tel.služba 5/21 | 12,16 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0056/21 | magnetická tabuľa | 158,00 € | VO/16/2021 | 09.06.2021 | Gotana, s.r.o. (www.interaktivnatabula.com) | Nedanovce 301, Nedanovce | 46279491 | Faktúra | |||
| DF/0055/21 | energie 5/21 | 919,84 € | VUGK 13/2020Z | 09.06.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0054/21 | webkamera, slúchadlá, redukcia | 73,79 € | VO/18/2021 | 07.06.2021 | Alza.sk s.r.o. | Bottova 6654/7, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0052/21 | phm Octavia | 72,78 € | VUGK 3/2006A | 04.06.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0053/21 | tel.popolatky 5/21 | 147,44 € | VUGK 8/2019Z | 04.06.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0051/21 | reg.domény 18.6.21-17.6.22 | 21,60 € | VUGK 10/2003b | 03.06.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0050/21 | internet 6/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.06.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0049/21 | str.lístky 176 pap.+286 el. po 4,20 | 1 927,79 € | VUGK 8/2020Z | VO/17/2021 | 28.05.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0048/21 | oprava klimatizačnej jednotky | 100,00 € | VO/15/2021 | 27.05.2021 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra |