Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0105/21 | refakturácia 9/21 | 4 547,98 € | VUGK 24/2016Z | 26.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0104/21 | Laserový trucker s príslušenstvom | 100 788,00 € | VUGK 12/2021Z | 25.10.2021 | Hexagon Metrology s.r.o. org. zložka | Tuhovská 10722/29, Bratislava | 46109072 | Faktúra | |||
| DF/0103/21 | 1 900,80 € | VO/29/2021, VO31/2021 | 22.10.2021 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | ||||
| DF/0102/21 | 2x úč.poplatok 28.slov.geodetické dni | 50,00 € | 20.10.2021 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0101/21 | Octavia-phm, umývanie, screenwash | 34,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0100/21 | kanc.a hygienické potreby | 215,39 € | 7/2021Z | VO/25/2021 | 14.10.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | ||
| DF/0098/21 | tel.služba 9/21 | 20,82 € | VUGK 6/2006A | 12.10.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0099/21 | meteorologické stanice-prísl.k laserovému trackeru | 15 595,20 € | VUGK 13/2021Z | 12.10.2021 | AREKO, s.r.o. | Tomanova 35, Bratislava | 31377530 | Faktúra | |||
| DF/0097/21 | energie 9/21 | 1 022,96 € | VUGK 13/2020Z | 11.10.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0095/21 | doplatok za služby z fa č.2810021 | 0,03 € | VUGK 24/2016Z | 06.10.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0096/21 | tel.poplatky 9/21 | 97,06 € | VUGK 6/2019Z | 06.10.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0094/21 | phm-Octavia, Hyundai | 82,62 € | VUGK 3/2006A | 05.10.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0093/21 | oprava Octavia po škodovej udalosti | 5 143,27 € | VO/28/2021 | 01.10.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0092/21 | internet 10/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.10.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0091/21 | stravné lístky 421 ks po 4,20 Eur | 1 741,50 € | VUGK 5/2021Z | VO/30/2021 | 30.09.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0090/21 | refakturácia 8/21 | 3 092,96 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0089/21 | Hyundai-servisná prehliadka+STK, EK | 291,21 € | VO/27/2021 | 27.09.2021 | Drutechna, autodružstvo Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 000167436 | Faktúra | |||
| DF/0087/21 | Octavia umývanie | 6,60 € | VUGK 3/2006A | 20.09.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0088/21 | altánok na prekrytie serverov | 61,80 € | 20.09.2021 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | Pasienkova 12599/2G, Bratislava | 35950226 | Faktúra | ||||
| DF/0086/21 | tel.služba 8/21 | 5,18 € | VUGK 6/2006A | 13.09.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0085/21 | energie 8/21 | 1 118,04 € | VUGK 13/2020Z | 07.09.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0083/21 | Hyundai-phm, stierač, umývanie, Octavia-phm, Evox, umývanie | 168,79 € | VUGK 3/2006A | 06.09.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0084/21 | tel. poplatky 8/21 | 100,27 € | VUGK 6/2019Z | 06.09.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0082/21 | internet 9/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 02.09.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0081/21 | stravné lístky 260 ks el.+160 ks pap. po 4,20 | 1 737,36 € | VUGK 5/2021Z | VO/26/2021 | 31.08.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0080/21 | refakturácia 7/21 | 3 580,50 € | VUGK 24/2016Z | 20.08.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0079/21 | phm Octavia+popl.za kartu | 112,21 € | VUGK 3/2006A | 18.08.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0078/21 | tlaková skúška 7ks hasiacich prístrojov | 139,94 € | VO/23/2021 | 17.08.2021 | LIVONEC SK, s.r.o. | Ivanská cesta 15731/19, Bratislava | 48121347 | Faktúra | |||
| DF/0077/21 | tel.služba 7/21 | 17,27 € | VUGK 6/2006A | 11.08.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0076/21 | energie 7/21 | 1 232,02 € | VUGK 13/2020Z | 06.08.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra |