Faktúry
Počet záznamov: 2186
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0124/20 | prelepky na klávesnicu | 4,80 € | VO/40/2020 | 12.11.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0125/20 | energie 10/20 | 916,94 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0122/20 | tel.služba 10/20 | 23,75 € | VUGK 6/2006A | 11.11.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0123/20 | prelepky na klávesnicu | 10,00 € | VO/41/2020 | 11.11.2020 | Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) | Slezská 985/29, Praha 3 | 01509748 | Faktúra | |||
| DF/0121/20 | tel.poplatky 10/20 | 141,36 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0120/20 | str.lístky 220p.+240el. po 4,20 | 1 919,44 € | VUGK 8/2020Z | VO/39/2020 | 02.11.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0119/20 | internet 11/20 | 96,00 € | VUGK 18/2018D | 02.11.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0117/20 | popl.za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 30.10.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0118/20 | profesionálna centrálna podložka GDF321 | 269,00 € | VO/38/2020 | 30.10.2020 | GEOTECH Bratislava s.r.o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| DF/0116/20 | refakturácia 9/20 | 3 421,83 € | VUGK 24/2016Z | 20.10.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0114/20 | tel.služba 9/20 | 23,34 € | VUGK 6/2006A | 14.10.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0115/20 | školenie prvej pomoci 2os. | 54,00 € | VO/34/2020 | 14.10.2020 | Slovenský Červený kríž územný spolok Bratislava-mesto | Miletičova 59, Bratislava | 00584410 | Faktúra | |||
| DF/0112/20 | tel.popl. 9/20 | 171,53 € | VUGK 8/2019Z | 07.10.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0113/20 | energie 9/20 | 944,81 € | VUGK 13/2020Z | 07.10.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0111/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 78,81 € | VUGK 3/2006A | 06.10.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0108/20 | MT Xiaomi Mi Note 10Lite6GB/128GB+dopr. | 293,30 € | VO/35/2020 | 02.10.2020 | Osho Invest Group s.r.o. (Mobileworld.sk) | Prostějovská 1, Prešov | 46649646 | Faktúra | |||
| DF/0109/20 | str.lístky 242+264el. po 4,20 | 2 111,38 € | VUGK 8/2020Z | VO/37/2020 | 02.10.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0110/20 | Hyundai-servisná prehliadka po3.roku | 131,59 € | VO/36/2020 | 02.10.2020 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0107/20 | internet 10/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.10.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0105/20 | servis klimatizačných zariadení | 1 249,90 € | VO/33/2020 | 23.09.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0106/20 | refakturácia 8/20 | 3 154,55 € | 24/2016Z | 23.09.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0104/20 | Octavia-phm | 41,57 € | VUGK 3/2006A | 21.09.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0103/20 | Etapa č.3-Príprava opraveného prototypu dátového modelu, podľa zadania zákazky | 7 680,00 € | VO/21/2020 | 18.09.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0102/20 | tel.služba 8/20 | 12,66 € | VUGK 6/2006A | 11.09.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0101/20 | ochranné rúška 50ks+dopr. | 10,80 € | VO/32/2020 | 10.09.2020 | Dol-Kre-4you s.r.o. (www.elektroshock.sk) | Heinemannova 2695/6, Praha 6 | 03853489 | Faktúra | |||
| DF/0100/20 | energie 8/20 | 1 097,02 € | VUGK 16/2019Z | 09.09.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0099/20 | tel.popl. 8/20 | 186,22 € | VUGK 8/2019Z | 07.09.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0098/20 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 80,29 € | VUGK 3/2006A | 04.09.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0096/20 | internet 9/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.09.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0097/20 | str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks | 1 180,87 € | VUGK 8/2020Z | VO/30/2020 | 02.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |