Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2130
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0069/20 tel.služba 5/20 11,52 € VUGK 6/2006A 11.06.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0067/20 servis tlačiarne Canon Maxify MB5350 128,00 € VO/20/2020 10.06.2020 Grex SK,s.r.o. Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka 44015682 Faktúra
DF/0068/20 tel.popl. 5/20 127,42 € VUGK 8/2019Z 09.06.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0066/20 str.lístky 1000ks á 4,20 4 172,70 € VUGK 8/2020Z VO/22/2020 08.06.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0064/20 phm-Octavia, Hyundai 147,61 € VUGK 3/2006A 05.06.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0065/20 energie 5/20 945,56 € VUGK 16/2019Z 05.06.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0063/20 reg.domény 18.6.20-17.6.21 21,60 € VUGK 10/2003B 02.06.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0062/20 notebook ASUS X571GT 15.6 FHD i5-9300H GTX1650/4G 512GB SSD8GB Win10 699,00 € VO/19/2020 01.06.2020 NEXT Computer s.r.o. Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen 36843245 Faktúra
DF/0061/20 internet 6/20 96,00 € 18/2018D 01.06.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0060/20 refakturácia 4/20 3 266,46 € 24/2016Z 25.05.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0058/20 Octavia phm, Hyundai phm, stierač, umývanie 118,99 € 3/2006A 19.05.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0057/20 oprava Octavia 4 979,62 € VO/17/2020 18.05.2020 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0059/20 výmena pneumatík Octavia 47,88 € VO/18/2020 15.05.2020 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0055/20 energie 4/20 874,66 € VUGK 16/2019Z 12.05.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0056/20 tel.služba 4/20 6,76 € VUGK 6/2006A 12.05.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0054/20 predĺženie licencie softvér 1.6.20-31.5.21 730,91 € 06.05.2020 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0053/20 tel.popl. 4/20 121,84 € VUGK 8/2019Z 05.05.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0052/20 phm Hyundai 29,60 € 3/2006A 05.05.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0050/20 internet 5/20 96,00 € 18/2018D 04.05.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0049/20 ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. 1 665,73 € 29.04.2020 VirtualGrid 112th Ave SE Suite 100, Washington 00000000 Faktúra
DF/0048/20 vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. 350,00 € 29.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0047/20 refakturácia 3/20 3 323,94 € 24/2016Z 27.04.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0051/20 dobropis /DF/0048/20 -343,23 € 24.04.2020 TIP PUTOVANJA-travel agancy Vončinina 2, Zagreb 16520487009 Faktúra
DF/0045/20 popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x 396,13 € 20.04.2020 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0044/20 Octavia phm 41,48 € 3/2006A 17.04.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0046/20 opr.doklad k k DF 45/20 4 500Czk /popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x/ 180,06 € 15.04.2020 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0043/20 rozšírenie aplikácie GeoApp 192,00 € VO/16/2020 15.04.2020 BlueZ, s.r.o. Bernolákova 16, Vrbové 47953837 Faktúra
DF/0042/20 tel.služba 3/20 13,02 € VUGK 6/2006A 15.04.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0041/20 tel.popl. 3/20 118,78 € VUGK 8/2019Z 07.04.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0039/20 phm-Octavia, Hyundai 52,00 € 3/2006A 06.04.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra