Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0017/21 | energie 2/21 | 797,05 € | VUGK 13/2020Z | 08.03.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0016/21 | tel.popl. 2/21 | 144,77 € | VUGK 8/2019Z | 05.03.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0015/21 | germicídny žiarič 2x | 1 185,90 € | VO/07/2021 | 02.03.2021 | Wild Horse s.r.o. | Zaježová 98, Pliešovce | 47557001 | Faktúra | |||
| DF/0013/21 | internet 3/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.03.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0014/21 | šanóny | 134,40 € | VO/03/2021 | 01.03.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0012/21 | str.lístky 506 ks po 4,20 Eur | 2 111,39 € | VUGK 8/2020Z | VO/06/2021 | 26.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0011/21 | kancelárske a hygienické potreby | 1 313,41 € | VO/03/2021 | 22.02.2021 | Pretože TRIPSY s.r.o. | Sliačska 1E, Bratislava III | 52724077 | Faktúra | |||
| DF/0010/21 | refakturácia 1/21 | 3 554,01 € | VUGK 24/2016Z | 22.02.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0009/21 | tonery | 162,96 € | VO/04/2021 | 17.02.2021 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0008/21 | dobropis k fa č.6210070730 | -29,88 € | VUGK 6/2006A | 16.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0007/21 | Octavia-servisná prehliadka | 574,28 € | VO/02/2021 | 12.02.2021 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0006/21 | tel.služba 1/21 | 34,96 € | VUGK 6/2006A | 11.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0005/21 | energie 1/21 | 872,88 € | VUGK 13/2020Z | 10.02.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0002/21 | internet 2/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | str.lístky 440ks /200p.+240el./ po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/01/2021 | 01.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0143/20 | refakturácia 12/20 | 1 070,85 € | VUGK 24/2016Z | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0142/20 | tel.služba 12/20 | 14,70 € | VUGK 6/2006A | 12.01.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0141/20 | energie 12/20 | 896,68 € | VUGK 13/2020Z | 11.01.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0140/20 | phm Hyundai | 6,29 € | VUGK 3/2006A | 07.01.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0139/20 | tel.popl.12/20 | 107,21 € | VUGK 8/2019Z | 05.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0001/21 | internet 1/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 04.01.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0137/20 | refakturácia nákladov 12/2020 | 3 073,25 € | VUGK24/2016Z | 18.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0136/20 | str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 | 1 744,19 € | VUGK 8/2020Z | VO/44/2020 | 16.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0135/20 | refakturácia 11/20 | 4 792,18 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0134/20 | tel.služba 11/20 | 8,28 € | VUGK 6/2006A | 11.12.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0133/20 | puzdro na mobil | 43,68 € | VO/43/2020 | 10.12.2020 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| DF/0132/20 | energie 11/20 | 878,22 € | VUGK 13/2020Z | 09.12.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0131/20 | telekom.služby 11/20 | 147,84 € | VUGK 8/2019Z | 07.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |