Faktúry
Počet záznamov: 2210
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0006/21 | tel.služba 1/21 | 34,96 € | VUGK 6/2006A | 11.02.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0005/21 | energie 1/21 | 872,88 € | VUGK 13/2020Z | 10.02.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0004/21 | tel.popl. 1/21 | 192,11 € | VUGK 8/2019Z | 08.02.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0002/21 | internet 2/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 01.02.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0003/21 | str.lístky 440ks /200p.+240el./ po 4,20 | 1 835,99 € | VUGK 8/2020Z | VO/01/2021 | 01.02.2021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0143/20 | refakturácia 12/20 | 1 070,85 € | VUGK 24/2016Z | 20.01.2021 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0142/20 | tel.služba 12/20 | 14,70 € | VUGK 6/2006A | 12.01.2021 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0141/20 | energie 12/20 | 896,68 € | VUGK 13/2020Z | 11.01.2021 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0140/20 | phm Hyundai | 6,29 € | VUGK 3/2006A | 07.01.2021 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0139/20 | tel.popl.12/20 | 107,21 € | VUGK 8/2019Z | 05.01.2021 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0001/21 | internet 1/21 | 72,00 € | VUGK 21/2020D | 04.01.2021 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0137/20 | refakturácia nákladov 12/2020 | 3 073,25 € | VUGK24/2016Z | 18.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0138/20 | Etapa č. 4 - aktivity súvisiace s akceptáciou a nasadením podľa zadania zákazky | 3 840,00 € | VO/31/2020 | 18.12.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0136/20 | str.lístky 190 ks pap.+228 ks el./4,20 | 1 744,19 € | VUGK 8/2020Z | VO/44/2020 | 16.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0135/20 | refakturácia 11/20 | 4 792,18 € | VUGK 24/2016Z | 15.12.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0134/20 | tel.služba 11/20 | 8,28 € | VUGK 6/2006A | 11.12.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0133/20 | puzdro na mobil | 43,68 € | VO/43/2020 | 10.12.2020 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| DF/0132/20 | energie 11/20 | 878,22 € | VUGK 13/2020Z | 09.12.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0131/20 | telekom.služby 11/20 | 147,84 € | VUGK 8/2019Z | 07.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0130/20 | phm-Octavia, Hyundai | 23,22 € | VUGK 3/2006A | 04.12.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0127/20 | internet 12/20 | 96,00 € | VUGK 18/2018D | 02.12.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0128/20 | str.lístky po 4,20-pap.231ks+el.252ks | 2 015,41 € | VUGK 8/2020Z | VO/42/2020 | 02.12.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0129/20 | dobropis k DF/0121/20 | -11,98 € | VUGK 8/2019Z | 02.12.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0126/20 | refakturácia 10/20 | 3 631,52 € | VUGK 24/2016Z | 25.11.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0124/20 | prelepky na klávesnicu | 4,80 € | VO/40/2020 | 12.11.2020 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0125/20 | energie 10/20 | 916,94 € | VUGK 13/2020Z | 12.11.2020 | Pow-en, a.s. | Prievozská 4B, Bratislava | 43860125 | Faktúra | |||
| DF/0122/20 | tel.služba 10/20 | 23,75 € | VUGK 6/2006A | 11.11.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0123/20 | prelepky na klávesnicu | 10,00 € | VO/41/2020 | 11.11.2020 | Teťana Pylypčuk (prelepkynaklavesnici.cz) | Slezská 985/29, Praha 3 | 01509748 | Faktúra | |||
| DF/0121/20 | tel.poplatky 10/20 | 141,36 € | VUGK 8/2019Z | 05.11.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0120/20 | str.lístky 220p.+240el. po 4,20 | 1 919,44 € | VUGK 8/2020Z | VO/39/2020 | 02.11.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra |