Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2149
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0150/19 phm-Octavia, Hyundai 49,69 € 3/2006A 07.01.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0151/19 tel.popl. 12/19 101,60 € VUGK 8/2019Z 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0002/20 internet 1/20 96,00 € 18/2018D 03.01.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0148/19 cateringové služby 303,00 € VO/40/2019 30.12.2019 CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. Šustekova 3697/49, Bratislava 52481280 Faktúra
DF/0147/19 služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN 5 928,00 € VO/37/2019 19.12.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0145/19 Octavia-phm, umývanie 74,15 € 3/2006A 18.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0143/19 kopírovanie databázy ESKN15 na server VÚGK 5 943,60 € VO/36/2019 16.12.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
DF/0144/19 refakturácia 11/19 4 284,11 € 24/2016Z 13.12.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0142/19 notebook Lenovo Idealpad S540+príslušenstvo k počítačom 2 447,49 € VO/39/2019 12.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0140/19 popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 84,00 € 10.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0141/19 78,00 € 10.12.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0139/19 tel.služba 11/19 10,02 € 6/2006A 10.12.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0137/19 papierové tašky 21,00 € VO/41/2019 08.12.2019 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
DF/0136/19 tel.popl. 11/19 105,90 € VUGK 8/2019Z 08.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0135/19 energie 11/19 1 005,30 € VUGK 16/2019Z 05.12.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0134/19 sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. 158,00 € 04.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0133/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 71,41 € 3/2006A 04.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0138/19 epson atrament+doruč. 15,90 € VO/42/2019 04.12.2019 SHARK.SK j.s.a. Komenského 40, Košice - Sever 51154439 Faktúra
DF/0132/19 internet 12/19 96,00 € 18/2018D 02.12.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0131/19 púzdro MT 15,60 € VO/33/2019 27.11.2019 MIDINET IT s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 47430346 Faktúra
DF/0130/19 refakturácia 10/19 3 336,75 € 24/2016Z 21.11.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0129/19 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi 138,00 € 20.11.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0127/19 Octavia phm 51,23 € 3/2006A 19.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0128/19 MT Samsung Galaxy A50 258,00 € VO/31/2019 15.11.2019 GROUP PRO s.r.o. Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda 46193880 Faktúra
DF/0126/19 tel.služba 10/19 15,49 € 6/2006A 12.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0125/19 energie 10/19 1 061,48 € VUGK 16/2019Z 11.11.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0123/19 očná prehliadka zamestnancov 264,00 € VO/29/2019 08.11.2019 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0122/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 166,88 € 3/2006A 06.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra