Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0070/20 | Karta DOXX, 13 ks | 0,00 € | VUGK 8/2020Z | 16.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0069/20 | tel.služba 5/20 | 11,52 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0067/20 | servis tlačiarne Canon Maxify MB5350 | 128,00 € | VO/20/2020 | 10.06.2020 | Grex SK,s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka | 44015682 | Faktúra | |||
| DF/0068/20 | tel.popl. 5/20 | 127,42 € | VUGK 8/2019Z | 09.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0066/20 | str.lístky 1000ks á 4,20 | 4 172,70 € | VUGK 8/2020Z | VO/22/2020 | 08.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0064/20 | phm-Octavia, Hyundai | 147,61 € | VUGK 3/2006A | 05.06.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0065/20 | energie 5/20 | 945,56 € | VUGK 16/2019Z | 05.06.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0063/20 | reg.domény 18.6.20-17.6.21 | 21,60 € | VUGK 10/2003B | 02.06.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0062/20 | notebook ASUS X571GT 15.6 FHD i5-9300H GTX1650/4G 512GB SSD8GB Win10 | 699,00 € | VO/19/2020 | 01.06.2020 | NEXT Computer s.r.o. | Dukelských hrdinov 143/16, Zvolen | 36843245 | Faktúra | |||
| DF/0061/20 | internet 6/20 | 96,00 € | 18/2018D | 01.06.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0060/20 | refakturácia 4/20 | 3 266,46 € | 24/2016Z | 25.05.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0058/20 | Octavia phm, Hyundai phm, stierač, umývanie | 118,99 € | 3/2006A | 19.05.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0057/20 | oprava Octavia | 4 979,62 € | VO/17/2020 | 18.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0059/20 | výmena pneumatík Octavia | 47,88 € | VO/18/2020 | 15.05.2020 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0055/20 | energie 4/20 | 874,66 € | VUGK 16/2019Z | 12.05.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0056/20 | tel.služba 4/20 | 6,76 € | VUGK 6/2006A | 12.05.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0054/20 | predĺženie licencie softvér 1.6.20-31.5.21 | 730,91 € | 06.05.2020 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0053/20 | tel.popl. 4/20 | 121,84 € | VUGK 8/2019Z | 05.05.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0052/20 | phm Hyundai | 29,60 € | 3/2006A | 05.05.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0050/20 | internet 5/20 | 96,00 € | 18/2018D | 04.05.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0049/20 | ročný popl. za 2 licencie softvér VRMesh 1785,-USD-vyúčt. | 1 665,73 € | 29.04.2020 | VirtualGrid | 112th Ave SE Suite 100, Washington | 00000000 | Faktúra | ||||
| DF/0048/20 | vložné konf.INGEOaSIG 2020 Dubrovník-vyúčt. | 350,00 € | 29.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0047/20 | refakturácia 3/20 | 3 323,94 € | 24/2016Z | 27.04.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0051/20 | dobropis /DF/0048/20 | -343,23 € | 24.04.2020 | TIP PUTOVANJA-travel agancy | Vončinina 2, Zagreb | 16520487009 | Faktúra | ||||
| DF/0045/20 | popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x | 396,13 € | 20.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0044/20 | Octavia phm | 41,48 € | 3/2006A | 17.04.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0046/20 | opr.doklad k k DF 45/20 4 500Czk /popl.konf. GIS Ostrava 18.-20.3.20 3x/ | 180,06 € | 15.04.2020 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0043/20 | rozšírenie aplikácie GeoApp | 192,00 € | VO/16/2020 | 15.04.2020 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0042/20 | tel.služba 3/20 | 13,02 € | VUGK 6/2006A | 15.04.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0041/20 | tel.popl. 3/20 | 118,78 € | VUGK 8/2019Z | 07.04.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |