Faktúry
Počet záznamov: 2217
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0097/20 | str.lístky 23ks+el.str.lístky 260ks | 1 180,87 € | VUGK 8/2020Z | VO/30/2020 | 02.09.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0095/20 | refakturácia 7/20 | 3 465,90 € | 24/2016Z | 25.08.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0094/20 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 124,98 € | VUGK 3/2006A | 18.08.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0092/20 | energie 7/20 | 1 101,95 € | VUGK 16/2019Z | 12.08.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0093/20 | tel.služba 7/20 | 31,64 € | VUGK 6/2006A | 12.08.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0091/20 | tel.popl. 7/20 | 121,33 € | VUGK 8/2019Z | 06.08.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0090/20 | phm-Octavia, Hyundai | 152,86 € | VUGK 3/2006A | 04.08.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0089/20 | Samsung SSD disk, odpadová nádobka Epson | 163,82 € | VO/28/2020 | 03.08.2020 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | |||
| DF/0087/20 | batéria AS16A8K 2x | 107,48 € | VO/26/2020 | 03.08.2020 | UBS s.r.o. | Na lysinách 457/20, Praha 47 | 25452207 | Faktúra | |||
| DF/0088/20 | internet 8/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 03.08.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0086/20 | el.stravné lístky 272 ks á 4,20 | 1 134,97 € | VUGK 8/2020Z | VO/29/2020 | 31.07.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0085/20 | toner HP alternatívny 2x | 35,76 € | VO/27/2020 | 28.07.2020 | DRUCKER s.r.o. | Oščadnica 1820, Oščadnica | 44925417 | Faktúra | |||
| DF/0084/20 | servis klimatizačnej jednotky 2ks | 72,00 € | VO/24/2020 | 23.07.2020 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0083/20 | phm-Octavia, Hyundai | 76,69 € | VUGK 3/2006A | 20.07.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0081/20 | nádrž a pumpa do dávkovača mydla 2x | 100,80 € | VO/25/2020 | 16.07.2020 | VENCL SK s.r.o. | Astrová 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Faktúra | |||
| DF/0082/20 | refakturácia 6/20 | 2 852,32 € | 24/2016Z | 16.07.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0080/20 | tel.služba 6/20 | 16,57 € | VUGK 6/2006A | 13.07.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0079/20 | úč.popl.2 os.-kurz ISO/IEC 17025:2017 procesy v laboratóriu... | 258,00 € | 08.07.2020 | Slovenský metrologický úrad | Karloveská 63, Bratislava | 30810701 | Faktúra | ||||
| DF/0077/20 | energie 6/20 | 999,30 € | VUGK 16/2019Z | 08.07.2020 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0078/20 | tel.popl. 6/20 | 121,33 € | VUGK 8/2019Z | 08.07.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0076/20 | phm Octavia | 42,81 € | VUGK 3/2006A | 08.07.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0075/20 | internet 7/20 | 96,00 € | VUGK18/2018D | 01.07.2020 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0074/20 | el.str.lístky 297 ks x 4,20 | 1 239,29 € | VUGK 8/2020Z | VO/23/2020 | 30.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0073/20 | Etapa 2-Návrh potrbných zmien architektúry pre update dátového modelu | 46 080,00 € | VO/08/2020 | 25.06.2020 | CEIT, a.s. | Univerzitná 8661/6A, Žilina | 44964676 | Faktúra | |||
| DF/0072/20 | refakturácia 5/20 | 3 226,92 € | 24/2016Z | 23.06.2020 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0071/20 | Octavia-phm, chladiaca kvapalina | 47,17 € | VUGK 3/2006A | 18.06.2020 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0070/20 | Karta DOXX, 13 ks | 0,00 € | VUGK 8/2020Z | 16.06.2020 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0069/20 | tel.služba 5/20 | 11,52 € | VUGK 6/2006A | 11.06.2020 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0067/20 | servis tlačiarne Canon Maxify MB5350 | 128,00 € | VO/20/2020 | 10.06.2020 | Grex SK,s.r.o. | Gogoľova 18, Bratislava - Petržalka | 44015682 | Faktúra | |||
| DF/0068/20 | tel.popl. 5/20 | 127,42 € | VUGK 8/2019Z | 09.06.2020 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |