Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2249
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0131/19 púzdro MT 15,60 € VO/33/2019 27.11.2019 MIDINET IT s.r.o. Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača 47430346 Faktúra
DF/0130/19 refakturácia 10/19 3 336,75 € 24/2016Z 21.11.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0129/19 2x popl.sem. Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v praxi 138,00 € 20.11.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0127/19 Octavia phm 51,23 € 3/2006A 19.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0128/19 MT Samsung Galaxy A50 258,00 € VO/31/2019 15.11.2019 GROUP PRO s.r.o. Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda 46193880 Faktúra
DF/0126/19 tel.služba 10/19 15,49 € 6/2006A 12.11.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0125/19 energie 10/19 1 061,48 € VUGK 16/2019Z 11.11.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0124/19 tonery 1 421,62 € VO/32/2019 08.11.2019 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0123/19 očná prehliadka zamestnancov 264,00 € VO/29/2019 08.11.2019 MUDr. Ivanka Lilová Drieňová 38, Bratislava 30803578 Faktúra
DF/0122/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 166,88 € 3/2006A 06.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0121/19 tel.popl. 10/19 113,81 € VUGK 8/2019Z 05.11.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0120/19 internet 11/19 96,00 € 18/2018D 04.11.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0119/19 ubytovanie sem. 27.slov.geodetické dni 7.-8.11.19, 4 os. 260,00 € 31.10.2019 HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. Športová 2, Žilina 47504781 Faktúra
DF/0118/19 stravné lístky 1400 ks 5 735,94 € VUGK 10/2019Z 24.10.2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0115/19 refakturácia 9/19 3 266,38 € 24/2016Z 23.10.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0116/19 výmena čerpadla klimat.zar. 240,00 € VO/27/2019 18.10.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0117/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 78,92 € 3/2006A 18.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0114/19 popl.seminár Práca v elektronickej schránke 15.-16.10.19 149,00 € 16.10.2019 PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 50685406 Faktúra
DF/0112/19 MT Samsung G373F Galaxy10 635,00 € VO/28/2019 14.10.2019 GROUP PRO s.r.o. Ulica Istvána Gyurcsóa 5789/9A, Dunajska Streda 46193880 Faktúra
DF/0113/19 4x úč.popl. 27.slov.geodetické dni 7.-.8.11.19 280,00 € 14.10.2019 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
DF/0111/19 tel.služba 9/19 9,77 € 6/2006A 14.10.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0110/19 energie 9/19 1 250,78 € VUGK 16/2019Z 10.10.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0108/19 tel.popl. 9/19 101,72 € VUGK 8/2019Z 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0107/19 Octavia-phm, umývanie 60,69 € 3/2006A 04.10.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0109/19 Hyundai-servisná prehliadka 208,14 € VO//26/2019 03.10.2019 Autopolis, s.r.o. Panónska cesta 32, Bratislava 35728311 Faktúra
DF/0106/19 internet 10/19 96,00 € 18/2018D 01.10.2019 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0105/19 servis klimatizačných zariadení 1 299,60 € VO/25/2019 26.09.2019 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0104/19 refakturácia 8/19 3 308,81 € 24/2016Z 26.09.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0103/19 popl.na konf. Geodézia, kartografia a geoinformatika 2019 515,00 € 18.09.2019 Slovenská banícka spoločnosť pri F BERG, TU v Košiciach Park Komenského 19, Košice 31905285 Faktúra
DF/0102/19 phm Octavia 64,00 € 3/2006A 18.09.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 »