Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0101/19 | periodická kontrola a odb. prehliadka prenosných hasiacich prístrojov | 97,26 € | VO/24/2019 | 12.09.2019 | OBORIL, s.r.o. | Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava | 50588711 | Faktúra | |||
| DF/0100/19 | tel.služba 8/19 | 14,57 € | 6/2006A | 10.09.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0098/19 | tel.popl. 8/19 | 142,12 € | VUGK 8/2019Z | 06.09.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0099/19 | energie 8/19 | 1 284,58 € | 19/2018Z | 06.09.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0097/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm, umývanie | 75,55 € | 3/2006A | 04.09.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0095/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 03.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0096/19 | internet 9/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.09.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0094/19 | Sympózium GIS Ostrava reg.popl. | 137,16 € | 02.09.2019 | Česká kartografická společnost, z.s. | Františka Křížka 362/1, Praha 7 | 49371525 | Faktúra | ||||
| DF/0093/19 | refakturácia 7/19 | 3 151,98 € | 24/2016Z | 28.08.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0092/19 | phm Octavia | 29,05 € | 3/2006A | 20.08.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0091/19 | kurz Microsoft Excel | 113,40 € | 15.08.2019 | IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. | Kominárska 2,4, Bratislava | 43939899 | Faktúra | ||||
| DF/0088/19 | tel.služba 7/19 | 47,64 € | 6/2006A | 13.08.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0089/19 | tel.popl. 7/19 | 132,02 € | VUGK 8/2019Z | 13.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0090/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/19/2019 | 13.08.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
| DF/0086/19 | energie 7/19 | 1 241,71 € | 19/2018Z | 06.08.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0087/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm | 71,94 € | 3/2006A | 06.08.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0085/19 | internet 8/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.08.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0084/19 | refakturácia 6/19 | 3 696,96 € | 24/2016Z | 31.07.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0083/19 | stravné lístky 1500 ks | 6 145,65 € | VUGK 10/2019Z | VO/22/2019 | 23.07.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0081/19 | parkovací stĺpik 2ks | 48,48 € | VO/20/2019 | 19.07.2019 | UNIVER Slovakia s.r.o. | Mokráň záhon 4, Bratislava II | 35771879 | Faktúra | |||
| DF/0082/19 | prípravok na čistenie klimatizácie | 20,50 € | VO/21/2019 | 19.07.2019 | BOSTON K+R s.r.o. | Martina Kollára 56, Čáry | 47577681 | Faktúra | |||
| DF/0080/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 78,71 € | 3/2006A | 18.07.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0078/19 | pevný disk Seagate 4TB | 152,52 € | VO/18/2019 | 15.07.2019 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | |||
| DF/0079/19 | popl.konf.ITAPA 12.-13.11.19 | 160,00 € | 15.07.2019 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0076/19 | tel.služba 6/19 | 13,01 € | 6/2006A | 10.07.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0077/19 | MT CAT S31 | 49,99 € | VUGK 8/2019Z | VO/17/2019 | 10.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||
| DF/0074/19 | energie 6/19 | 1 178,57 € | 19/2018Z | 09.07.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0075/19 | školiace služby | 1 508,00 € | VO/18/2019 | 09.07.2019 | Mgr. Martin Kalivoda - freelancer | Jána Stanislava 3009/4, Bratislava | 51911418 | Faktúra | |||
| DF/0073/19 | tel.popl.6/19 | 108,30 € | VUGK 8/2019Z | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0072/19 | Octavia phm | 98,10 € | 3/2006A | 04.07.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |