Faktúry
Počet záznamov: 2204
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0054/19 | tel.služba 4/19 | 22,48 € | 6/2006A | 13.05.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0055/19 | kancelárske a hygienické potreby | 1 211,95 € | VO/15/2019 | 13.05.2019 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
DF/0053/19 | oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka | 5 500,00 € | VO/16/2019 | 10.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
DF/0052/19 | oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača | 114,00 € | VO/14/2019 | 06.05.2019 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
DF/0048/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 83,27 € | 3/2006A | 06.05.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0049/19 | tel.popl. 4/19, prekr.limitu | 129,17 € | VUGK 8/2019Z | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0050/19 | stravné lístky 1300 ks | 5 326,23 € | VUGK 10/2019Z | VO/17/2019 | 06.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0051/19 | energie 4/19 | 950,68 € | 19/2018Z | 06.05.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
DF/0046/19 | internet 5/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.05.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0044/19 | konf.GIS Ostrava Nemcová, Buchelová, Dombiová /3x3300 CZK/ | 390,18 € | 29.04.2019 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
DF/0045/19 | sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová | 79,00 € | 29.04.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
DF/0043/19 | reg.popl.Jarná ITAPA-Chanasová | 80,00 € | 24.04.2019 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
DF/0042/19 | refakturácia 3/19 | 3 245,36 € | 24/2016Z | 24.04.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0041/19 | ročný prístup na portál Verejná správa SR | 117,00 € | 12.04.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Faktúra | ||||
DF/0039/19 | tel.služba 3/19 | 17,48 € | 6/2006A | 10.04.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0037/19 | energie 3/19 | 920,64 € | 19/2018Z | 09.04.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
DF/0038/19 | 2x lis na plastové fľaše | 63,55 € | VO/13/2019 | 09.04.2019 | KOVOTYP, s.r.o. | Ľanová 8, Bratislava - Ružinov | 35808705 | Faktúra | |||
DF/0036/19 | diagnostika nefunkčného notebooku Acer E15 | 58,80 € | VO/12/2019 | 08.04.2019 | IT365 s.r.o. | Bajkalská 16027/29C, Bratislava - Ružinov | 50055348 | Faktúra | |||
DF/0040/19 | tel.popl. 3/19 | 187,45 € | VUGK 8/2019Z | 05.04.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
DF/0033/19 | LP360 Advanced Floating 3 895,-USD | 3 491,39 € | VO/09/2019 | 04.04.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | |||
DF/0035/19 | Sem.Fin.kontrola 2019-Ing.Trnovská | 79,00 € | 04.04.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
DF/0034/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 81,04 € | 3/2006A | 04.04.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0032/19 | internet 4/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.04.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
DF/0030/19 | predĺž.licencie LP360 1.6.19-31.5.20 | 696,84 € | 28.03.2019 | GeoCue Group, Inc. | 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 | 00000000 | Faktúra | ||||
DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
DF/0029/19 | 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 | 306,32 € | VO/11/2019 | 27.03.2019 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
DF/0026/19 | Octavia phm | 50,70 € | 3/2006A | 19.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |