Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0073/19 | tel.popl.6/19 | 108,30 € | VUGK 8/2019Z | 08.07.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0072/19 | Octavia phm | 98,10 € | 3/2006A | 04.07.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0071/19 | internet 7/19 | 96,00 € | 18/2018D | 02.07.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0070/19 | refakturácia 5/19 | 3 364,71 € | 24/2016Z | 24.06.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0069/19 | popl.seminár eGovernment-Výkon vetrejnej moci elektronicky | 78,00 € | 20.06.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0068/19 | Octavia-phm, umývanie, voda | 67,99 € | 3/2006A | 19.06.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0067/19 | dobropis DF/0066/19 | -17,68 € | VUGK 8/2019Z | 19.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0065/19 | tel.služba 5/19 | 27,90 € | 6/2006A | 11.06.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0064/19 | energie 5/19 | 978,10 € | 19/2018Z | 07.06.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0063/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 72,86 € | 3/2006A | 05.06.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0066/19 | tel.popl.5/19 | 121,48 € | VUGK 8/2019Z | 05.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0062/19 | reg.domény 18.6.19-17.6.20 | 21,60 € | VUGK 10/2003B | 03.06.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0061/19 | internet 6/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.06.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0060/19 | úč.popl.konf.Inžiniersko priemyselná geodézia | 42,00 € | 29.05.2019 | Slovenská technická univerzita Bratislava | Radlinského 11, Bratislava | 00397687 | Faktúra | ||||
| DF/0059/19 | refakturácia 4/19 | 3 285,59 € | 24/2016Z | 29.05.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0058/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm | 106,13 € | 3/2006A | 20.05.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0057/19 | maliarske práce | 250,00 € | VO/20/2019 | 15.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0054/19 | tel.služba 4/19 | 22,48 € | 6/2006A | 13.05.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0055/19 | kancelárske a hygienické potreby | 1 211,95 € | VO/15/2019 | 13.05.2019 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0053/19 | oprava omietky -garáž, maliarske práce-chodba, kuchynka | 5 500,00 € | VO/16/2019 | 10.05.2019 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0056/19 | softvér Spices.Net Decompiler Single licence | 312,00 € | VO/19/2019 | 10.05.2019 | Avangate BV | De Cuserstraat 93, Amsterdam | 815605468B01 | Faktúra | |||
| DF/0052/19 | oprava el.otvárania brány-montáž a dodávka ext.prijímača | 114,00 € | VO/14/2019 | 06.05.2019 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0048/19 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umývanie | 83,27 € | 3/2006A | 06.05.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0049/19 | tel.popl. 4/19, prekr.limitu | 129,17 € | VUGK 8/2019Z | 06.05.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0050/19 | stravné lístky 1300 ks | 5 326,23 € | VUGK 10/2019Z | VO/17/2019 | 06.05.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0051/19 | energie 4/19 | 950,68 € | 19/2018Z | 06.05.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0047/19 | tech.podpora 4/19-3/20-admin.systém úradu WINASU | 119,50 € | 7/2016Z | 03.05.2019 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0046/19 | internet 5/19 | 96,00 € | 18/2018D | 03.05.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0044/19 | konf.GIS Ostrava Nemcová, Buchelová, Dombiová /3x3300 CZK/ | 390,18 € | 29.04.2019 | VŠB-TU Ostrava | 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba | 61989100 | Faktúra | ||||
| DF/0045/19 | sem.e-Government-Výkon verejnej moci elektronicky-Chanasová | 79,00 € | 29.04.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra |