Faktúry
Počet záznamov: 2238
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/19 | switch ATEN KVM, príslušenstvo | 589,20 € | VO/07/2019 | 28.03.2019 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0029/19 | 2x letenka /Nemcová,Papčová/ ZPC 4/2019 a 5/2019 | 306,32 € | VO/11/2019 | 27.03.2019 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | |||
| DF/0028/19 | Switch CiscoWS-C2960L-24PS-LL | 919,75 € | VO/08/2019 | 26.03.2019 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta 49, Košice | 36212466 | Faktúra | |||
| DF/0026/19 | Octavia phm | 50,70 € | 3/2006A | 19.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0027/19 | refakturácia 2/19 | 3 173,35 € | 24/2016Z | 19.03.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0025/19 | tel.služba 2/19 | 16,62 € | 6/2006A | 11.03.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0023/19 | sem. Novela postupov účtovania 2x | 138,00 € | 07.03.2019 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0024/19 | energie 2/19 | 788,94 € | 19/2018Z | 07.03.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0021/19 | Octavia-phm, Hyundai-phm, umývanie | 93,29 € | 3/2006A | 05.03.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0018/19 | internet 3/19 | 96,00 € | 18/2018D | 04.03.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0017/19 | tel.popl.15.-28.2.19 | 89,11 € | 12/2016Z | 04.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0022/19 | oprava Octavia | 750,58 € | VO/06/2019 | 26.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0019/19 | sieťové predlžovacie káble | 117,35 € | 25.02.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0020/19 | pečiatka | 27,99 € | 25.02.2019 | Repress, s.r.o. | Plucárna 3594/10, Hodonín 1 | 46969951 | Faktúra | ||||
| DF/0016/19 | refakturácia 1/19 | 3 668,10 € | 24/2016Z | 21.02.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0015/19 | Octavia-phm, umývanie | 90,17 € | 3/2006A | 20.02.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0014/19 | tel.popl. 15.1.-14.2.19 | 180,61 € | 12/2016Z | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0013/19 | tel.služba 1/19 | 21,92 € | 6/2006A | 12.02.2019 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0010/19 | tlačiareň Epson | 457,49 € | VO/02/2019 | 08.02.2019 | K24 International s.r.o. | U Studia 2253/20, Ostrava 30 | 27851559 | Faktúra | |||
| DF/0011/19 | Fuser kit na opravu tlačiarne | 112,56 € | VO/04/19 | 08.02.2019 | JANUS SK, spol. s r.o. | Rybničná 40, Bratislava - Rača | 46560050 | Faktúra | |||
| DF/0012/19 | servis Octavia | 417,48 € | VO/05/19 | 08.02.2019 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | |||
| DF/0008/19 | Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm | 104,69 € | 3/2006A | 05.02.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0009/19 | energie 1/19 | 821,52 € | 19/2018Z | 05.02.2019 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0006/19 | internet 2/19 | 96,00 € | 18/2018D | 01.02.2019 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0005/19 | seminár Rekreácia a regenerácia zamestnancov | 72,00 € | 31.01.2019 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0004/19 | Spracovanie smernice o VO | 60,00 € | VO/01/2019 | 30.01.2019 | Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o. | Nová 308/59, Šamorín | 47971592 | Faktúra | |||
| DF/0007/19 | stravné lístky 1500ks | 6 298,74 € | 6/2018Z | VO/03/2019 | 30.01.2019 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0003/19 | dobropis fa č.2181074045 vrát.tovaru | -588,00 € | 23.01.2019 | Agem computers,spol.s r.o. | Panónska 42, Bratislava - Petržalka | 35692715 | Faktúra | ||||
| DF/0002/19 | phm Octavia | 22,80 € | 3/2006A | 18.01.2019 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0173/18 | refakturácia 12/18 | 3 014,94 € | 24/2016Z | 18.01.2019 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |