Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0116/16 | dobropis k faktúre č. 7607041173 | -44,82 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0112/16 | registračný popl. ITAPA 2016 (Chanasová) | 144,00 € | 10.10.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0111/16 | 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 | 35 639,00 € | 10.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0110/16 | Dobropis - vrátenie stravných lístkov 3,30 x 269ks | -887,70 € | 07.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0109/16 | PHM, voda do ostrekovača | 58,84 € | 05.10.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0108/16 | kancelárske potreby | 600,38 € | 04.10.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0107/16 | stravné lístky | 5 532,69 € | 03.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0105/16 | HP ProDesk 490 G3 MT | 2 747,46 € | 29.09.2016 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | ||||
| DF/0104/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 475,62 € | 27.09.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| DF/0102/16 | toaletný papier | 130,80 € | 21.09.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0100/16 | mob.tel. 15.08.-14.09.2016 | 110,93 € | 21.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0101/16 | hygienické utierky papierové | 367,20 € | 21.09.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0099/16 | PHM | 36,29 € | 20.09.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0098/16 | oprava ventilačného systému na toaletách | 564,00 € | 19.09.2016 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | ||||
| DF/0097/16 | úprava elektroinštalácie v serverovni | 160,00 € | 19.09.2016 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0096/16 | návrh architektúry serverov | 180,00 € | 14.09.2016 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. | Komárňanská cesta 1, Nové Zámky | 34104445 | Faktúra | ||||
| DF/0095/16 | elektrina 8/2016 | 857,78 € | 13.09.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0094/16 | telefónne služby 8/2016 | 25,73 € | 12.09.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0092/16 | registračný popl. INSPIRE 2016 (Deák), ubytovanie INSPIRE 2016 (Deák) | 694,00 € | 07.09.2016 | INSPIRE | , | 000000 | Faktúra | ||||
| DF/0093/16 | batérie do UPS | 299,07 € | 07.09.2016 | COMPY-COM spol. s r.o. | Zgútha Vrbického 6, Liptovský Mikuláš | 46555731 | Faktúra | ||||
| DF/0091/16 | PHM | 29,36 € | 06.09.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0090/16 | HP 512327-B21 ProLiant G6/G7 750Watt zdroj | 599,00 € | 25.08.2016 | Slavomír Viktorín | 156, Jakubov | 43304966 | Faktúra | ||||
| DF/0088/16 | Dobropis k faktúre č. 7604172079, DF/0049/16 | -30,68 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0087/16 | Dobropis k faktúre č. 7605128604 | -32,34 € | 23.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0089/16 | Držiaky PC na zem | 224,70 € | 23.08.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0086/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, oprava potrubia, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 465,97 € | 22.08.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0085/16 | telefónne služby 15.7.2016 - 14.8.2016 | 182,58 € | 22.08.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0083/16 | letenka Barcelona - Peter Deák | 145,25 € | 19.08.2016 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra |