Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0040/16 | tonery | 3 446,33 € | 06.05.2016 | JURIGA spol. s r.o. | Gercenova 3, Bratislava - Petržalka | 31344194 | Faktúra | ||||
| DF/0039/16 | trovy právneho zastúpenia - Ing. Ľudovíta Hamaša | 100,66 € | 03.05.2016 | Advokátska kancelária JUDr. Andrej Danko | Mlynské nivy 73/a, Bratislava | 36065285 | Faktúra | ||||
| DF/0038/16 | PHM | 57,47 € | 20.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0037/16 | telefónne služby 15.3.-14.4.2016 | 202,16 € | 19.04.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0036/16 | dlžné poistné z poistnej zmluvy č. 2403981544 | 31,50 € | 15.04.2016 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves | 35709332 | Faktúra | ||||
| DF/0035/16 | voda, teplo, , servis výťahov, EPS, , stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 804,05 € | 14.04.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0034/16 | telefónne služby 3/2016 | 25,40 € | 12.04.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0032/16 | administratívny systém úradu - WINASU, ML, 569 | 119,50 € | VUGK 7/2016Z | 08.04.2016 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | |||
| DF/0033/16 | dodávka elektriny za 3/2016 | 790,43 € | 08.04.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0031/16 | letenka - ZPC Ing.Vašek | 249,83 € | 07.04.2016 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0030/16 | PHM, čistenie auta | 47,06 € | 05.04.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0029/16 | stravné lístky 1600 ks | 5 216,53 € | 30.03.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0026/16 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov | 324,00 € | 29.03.2016 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava-okolie | Pribinova 15, Senec | 31773257 | Faktúra | ||||
| DF/0027/16 | seminár Pozemkové úpravy XXI. | 29,92 € | 29.03.2016 | Spolek zeměměřičů Brno | Moravské nám. 1, Brno | 60554231 | Faktúra | ||||
| DF/0028/16 | pokuta za oneskorené podanie daňového priznania 2 štvrťrok 2011 | 30,00 € | 29.03.2016 | Daňový úrad | Ševčenkova 32, Bratislava | 0 | Faktúra | ||||
| DF/0025/16 | seminár Finančné výkazy pre rok 2016 | 56,00 € | 22.03.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0024/16 | mob. telefóny 15.02.-14.03.2016 Horvathová, mob. tel 15.02.-14.03. Muller, mob. tel. 15.02.-14.03. | 163,69 € | 21.03.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0023/16 | účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek | 141,00 € | 16.03.2016 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Faktúra | ||||
| DF/0022/16 | stravovanie, občerstvenie na konferencii | 3 919,38 € | 15.03.2016 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0021/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy | 881,10 € | 14.03.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0019/16 | dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 | 777,50 € | 09.03.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0020/16 | telefónne služby za 2/2016 | 26,36 € | 09.03.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0018/16 | kancelárske potreby, kanc.papier, DVD, magnety, pásky, zakladače, tonery | 951,90 € | 02.03.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0017/16 | preškolenie vodičov motorových vozidiel | 60,00 € | 23.02.2016 | PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA | Beniakova 5/A, Bratislava III | 17424763 | Faktúra | ||||
| DF/0014/16 | poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska | 224,03 € | 22.02.2016 | RTVS | , | 36857432 | Faktúra | ||||
| DF/0015/16 | PHM, čistenie auta | 59,02 € | 19.02.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0016/16 | prekročenie limitu MT - Ing. Trnovská, telefónne služby 15.1.2016 - 14.2.2016 | 160,49 € | 19.02.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0013/16 | servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 | 1 038,12 € | 16.02.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0012/16 | dodávka elektriny za 1/2016 | 741,38 € | 15.02.2016 | AC energia s.r.o. | Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0011/16 | telefónne služby 1/2016 | 24,29 € | 10.02.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra |