| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0082/11 |
|
3 420,00 € |
|
|
06.07.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0081/11 |
|
749,71 € |
|
|
30.06.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0005/11 |
|
65 400,00 € |
|
|
28.06.2011 |
SWHW a.s. |
Jána Stanislava 28/A, Bratislava - Karlova Ves |
35929871 |
|
|
Faktúra |
| DF/0080/11 |
|
496,83 € |
|
|
21.06.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0079/11 |
|
30,00 € |
|
|
20.06.2011 |
Ing. Juraj Slamka - BD KLIMA |
Medená 12, Bratislava |
44111088 |
|
|
Faktúra |
| DF/0076/11 |
|
65,36 € |
5611862200 |
23.3.2006 |
14.06.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0077/11 |
|
308,00 € |
4/2009 |
VÚGK11/2009Z |
14.06.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0078/11 |
|
519,12 € |
|
|
14.06.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0072/11 |
|
3 589,37 € |
6500014071 |
5100016756 |
13.06.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0073/11 |
|
30,65 € |
|
|
13.06.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0074/11 |
|
74,29 € |
|
|
13.06.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0075/11 |
|
158,57 € |
H35706070 |
|
13.06.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0071/11 |
|
519,12 € |
|
|
09.06.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0070/11 |
|
180,00 € |
|
|
03.06.2011 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
Radlinského 11, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
| DF/0069/11 |
|
50,00 € |
|
vektorizácia loga |
25.05.2011 |
Dušan Király |
Saratovská 19, Bratislava |
40966950 |
|
|
Faktúra |
| DF/0067/11 |
|
21,60 € |
SK č. SD3144 |
|
24.05.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0068/11 |
|
629,98 € |
|
|
24.05.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0066/11 |
|
96,00 € |
|
|
19.05.2011 |
Direct Impact,s.r.o. |
Dunajská 25, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| DF/0064/11 |
|
23,07 € |
PZ4290033873 |
|
16.05.2011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0065/11 |
|
23,07 € |
PZ4290033874 |
|
16.05.2011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0063/11 |
|
109,90 € |
|
|
13.05.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0061/11 |
|
109,17 € |
|
|
12.05.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0004/11 |
|
35 280,00 € |
|
|
12.05.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DF/0062/11 |
|
290,00 € |
|
|
12.05.2011 |
UNIVERSITY OF TURKU Congress Office |
Lemminkäisenkatu, Turku |
02458963 |
|
|
Faktúra |
| DF/0059/11 |
|
74,80 € |
|
|
11.05.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0060/11 |
|
38,50 € |
|
|
11.05.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0058/11 |
|
273,20 € |
|
|
10.05.2011 |
pelicantravel.com,s.r.o. |
Námestie SNP 6, Bratislava I |
35897821 |
|
|
Faktúra |
| DF/0056/11 |
|
3 718,86 € |
|
|
05.05.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0057/11 |
|
294,00 € |
|
|
05.05.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0003/11 |
|
166,28 € |
|
|
05.05.2011 |
SAMTREID, s.r.o. |
Hlavné námestie 95/49, Kežmarok |
36450197 |
|
|
Faktúra |
