| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0049/11 |
|
336,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0050/11 |
|
165,59 € |
|
|
27.04.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0051/11 |
|
967,14 € |
|
|
27.04.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0052/11 |
|
39,65 € |
|
|
27.04.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0053/11 |
|
49,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0054/11 |
|
49,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0055/11 |
|
20,95 € |
|
|
27.04.2011 |
Václav Fajkus |
Žabovřesky 1242/21, Brno |
13668056 |
|
|
Faktúra |
| DF/0045/11 |
|
50,00 € |
|
|
15.04.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0046/11 |
|
69,72 € |
|
|
15.04.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0047/11 |
|
370,69 € |
|
|
15.04.2011 |
Čulen a partner s.r.o. |
Studená 5, Bratislava |
35761831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0048/11 |
|
102,47 € |
|
|
15.04.2011 |
SYMMA spol. r.o. |
Kounicova 13, Brno |
60753218 |
|
|
Faktúra |
| DF/0043/11 |
|
822,80 € |
|
|
13.04.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0044/11 |
|
24,58 € |
|
|
13.04.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0038/11 |
|
156,97 € |
|
|
12.04.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0040/11 |
|
76,72 € |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0041/11 |
|
30,65 € |
|
|
12.04.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/11 |
|
231,50 € |
|
|
11.04.2011 |
STUDENT AGENCY, s.r.o. |
Obchodná 48, Bratislava I |
44551304 |
|
|
Faktúra |
| DF/0039/11 |
|
549,08 € |
|
|
11.04.2011 |
Conference Accommodation Booking Service (CABS), Edinburgh Convention Bureau Ltd |
Morrision Street 228, Edinburgh |
11111111 |
|
|
Faktúra |
| DF/0042/11 |
|
455,65 € |
|
|
08.04.2011 |
SPEAKEASY PRODUCTIONS LTD |
WILDWOOD HOUSE, London |
22222222 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/11 |
|
3 420,00 € |
|
|
04.04.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0002/11 |
|
35 400,00 € |
|
|
30.03.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DF/0035/11 |
|
1 145,78 € |
|
|
29.03.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0033/11 |
|
54,00 € |
|
|
24.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra |
, |
43984924 |
|
|
Faktúra |
| DF/0034/11 |
|
66,80 € |
|
|
21.03.2011 |
Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 Žilina |
, |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| DF/0031/11 |
|
89,04 € |
|
|
15.03.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0032/11 |
|
814,81 € |
|
|
15.03.2011 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0026/11 |
|
40,21 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0027/11 |
|
74,40 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0028/11 |
|
186,84 € |
|
|
14.03.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0030/11 |
|
52,00 € |
|
|
14.03.2011 |
Anna Čunderlíková AC Vzdelávacia agentúra |
, |
43984924 |
|
|
Faktúra |
