Všetky dokumenty

Počet záznamov: 5352
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
21388 1 587,00 € 6300144751/2.7.2009 06.09.2021 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
21391 470,00 € 1-122-23/2019 06.09.2021 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
21385 91,85 € 7-122-55-001/2019 06.09.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21386 24,60 € 7-122-55-001/2019 06.09.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21387 397,88 € 7-122-55-001/2019 06.09.2021 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
21389 11 035,72 € Z20213769_Z 06.09.2021 InterWay, a.s. Stará Vajnorská 21, Bratislava III 35728531 Faktúra
21390 4 817,19 € Z201769448_Z 113-122/2021 06.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21380 67,56 € 23/2000 03.09.2021 Cyril Rumpel - OVYR Mlynarovičova 3, Bratislava - 13956141 Faktúra
21383 1 270,00 € 107-122/2021 03.09.2021 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
21381 1 577,88 € Z201769448_Z 111-122/2021 03.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21382 7 373,25 € Z201769448_Z 112-112/2021 03.09.2021 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
21379 611,76 € 110-122/2021 02.09.2021 Auto Care s. r. o. Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji 44520204 Faktúra
21378 24,20 € A5077133/22.6.2010 31.08.2021 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
21376 26,40 € 103-122/2021 30.08.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina 31592503 Faktúra
21377 730,00 € 105-122/2021 30.08.2021 Jaroslav Brabec Poľná 498/5, Veľká Lomnica 37111353 Faktúra
21372 990,00 € 106-122/2021 26.08.2021 F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. Riazanska 77, Bratislava 35735961 Faktúra
21371 912,05 € SN-SSN-56100-02 20.08.2021 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
21370 397,19 € 26-122-005009/2020 19.08.2021 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
21369 99,43 € 02.01.2002 18.08.2021 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Drieňová 22, Bratislava II 00151866 Faktúra
21368 1 859,40 € 100-122/2021 17.08.2021 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »