Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7584
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24492 | servis klimatizácie 3.Q 2024 | 1 200,00 € | 37-122-005163/2021 | 02.10.2024 | X way, s.r.o. | Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob | 35966301 | Faktúra | |||
| 24493 | zrážková voda 09/2024 Chlumeckého | 76,96 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24494 | zrážková voda 09/2024 Chlumeckého | 230,87 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24495 | plyn 10/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24496 | služby BOZP 09/2024 | 190,00 € | 2-101-0034-2024 | 02.10.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24497 | služby OPP, CO 09/2024 | 300,00 € | 2-110-0039-2024 | 02.10.2024 | POaBPP s. r. o. | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 51810425 | Faktúra | |||
| 24491 | deratizácia Štrba | 120,00 € | 174-122/2024 | 01.10.2024 | Igor Puškáš Deratox-bio | Allendeho 3708/69, Poprad | 47397403 | Faktúra | |||
| 24489 | upratovacie služby Lučenec 09/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 30.09.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24490 | mes.poplatok MOI mini 27.9.2024-26.10.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 30.09.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24487 | e - kupony 365ks | 2 553,72 € | 167-122/2024 | 27.09.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | |||
| 24485 | odborná prehliadka plyn.zariadení Krajná , preškolenie obsluhy | 490,00 € | 153-122/2024 | 27.09.2024 | Gabriel Gallo - Majuka | Budatínska 21, Bratislava | 11801034 | Faktúra | |||
| 24488 | oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA | 1 137,55 € | 159-122/2024 | 27.09.2024 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | |||
| 24486 | kontrola Mar OST | 300,00 € | 45-121-006950/2021 | 26.09.2024 | INTRAM spol. s r. o. | Bočná 92, Bratislava | 17324211 | Faktúra | |||
| 24484 | štúdia sadových úprav Výrubového rozhodnutia - Trnávka | 3 600,00 € | 158-122/2024 | 26.09.2024 | IPE - Consult, s. r. o. | Roľnícka 116, Bratislava III | 36863327 | Faktúra | |||
| 24482 | vodné stočné Štrba | 466,72 € | 18-122-61/2017 | 24.09.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24483 | PHM, auto umyváreň, | 1 548,80 € | SN-SSN-56100-02 | 24.09.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24477 | ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2024 | 94,74 € | 02.01.2002 | 20.09.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24481 | dodávka a montáž kabeláže pre elekt.zámok Prešov | 796,78 € | 132-122/2024 | 20.09.2024 | TRANS - MONT, s.r.o. Prešov | Suvorovova 4/A, Prešov | 31681115 | Faktúra | |||
| 24480 | letenky - Viedeň- Skopje | 906,00 € | 166-122/2024 | 19.09.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24476 | el.energia preplatok 08/2024 Žilina | -11,44 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |