| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20383 |
|
265,68 € |
92-122-193/2020 |
|
10.07.2020 |
Geodézia Žilina a.s. |
Hollého 7, Žilina |
36859010 |
|
|
Faktúra |
| 20384 |
|
319,64 € |
98900379/S |
|
10.07.2020 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 20377 |
|
2 651,59 € |
140262865.2 |
|
08.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20378 |
|
73,11 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.07.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20380 |
|
354,41 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
08.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20381 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
08.07.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20379 |
|
2 434,11 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.07.2020 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 20376 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.07.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20373 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20374 |
|
404,92 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20375 |
|
384,00 € |
122/2020/000476 |
|
07.07.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20368 |
|
60,83 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20370 |
|
183,59 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20371 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.07.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20363 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
06.07.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20365 |
|
64,76 € |
130260102/30.6.2009 |
|
06.07.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 20364 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.07.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20366 |
|
264,00 € |
|
|
06.07.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20372 |
|
11 220,00 € |
Z201936366_Z |
|
06.07.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20367 |
|
5 525,02 € |
Z201769448_Z |
110-122/2020 |
06.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20369 |
|
1 858,06 € |
Z201769448_Z |
109-122/2020 |
06.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20362 |
|
152,26 € |
|
|
03.07.2020 |
Mesto Prešov |
Hlavná 73, Prešov |
00327646 |
|
|
Faktúra |
| 20361 |
|
9 831,00 € |
Z201769448_Z |
|
03.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20358 |
|
5 760,00 € |
27-122-109/2019 |
|
02.07.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20360 |
|
42,32 € |
18-122-61/2017 |
|
02.07.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 20359 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
02.07.2020 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 20356 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.07.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20357 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
01.07.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20355 |
|
2 520,00 € |
122/2020/000652 |
|
01.07.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 20353 |
|
153,30 € |
|
107-122/2020 |
30.06.2020 |
Pavol Kočíb |
Kukučínova 34/20, Čadca |
44262647 |
|
|
Faktúra |
