| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20535 |
|
198,90 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.10.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20536 |
|
10,79 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
06.10.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20537 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.10.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20529 |
|
16 665,00 € |
21-122-003938/2020 |
|
06.10.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20531 |
|
885,00 € |
|
143-122/2020 |
06.10.2020 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
| 20530 |
|
19 100,00 € |
Z202021951_Z |
|
06.10.2020 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 20533 |
|
11 220,00 € |
Z201936366 |
|
06.10.2020 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 20538 |
|
5 338,23 € |
Z201769448_Z |
148-122/2020 |
06.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20524 |
|
470,00 € |
|
|
05.10.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20519 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20521 |
|
387,36 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20522 |
|
2 520,00 € |
122/2020/0006520 |
|
05.10.2020 |
HV Inžiniering, s.r.o. |
Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš |
36833452 |
|
|
Faktúra |
| 20520 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.10.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20525 |
|
264,00 € |
10-122-001746/2020 |
|
05.10.2020 |
Ing. Jana Klobučníková |
Nálepkova 309/10, Krpeľany |
35071966 |
|
|
Faktúra |
| 20523 |
|
1 486,45 € |
27-122-109/2019 |
|
05.10.2020 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 20513 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
02.10.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20514 |
|
551,14 € |
6582644910 |
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 20515 |
|
551,14 € |
6582644443 |
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 20516 |
|
551,14 € |
6582644582 |
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 20517 |
|
606,25 € |
6582644339 |
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 20518 |
|
578,69 € |
6582644195 |
|
02.10.2020 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 20510 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.10.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20512 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
01.10.2020 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 20511 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
146-122/2020 |
01.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20509 |
|
240,00 € |
|
140-122/2020 |
30.09.2020 |
SoSta, s.r.o. |
Nábrežie 4. apríla 1868/19, Liptovský Mikuláš |
36437727 |
|
|
Faktúra |
| 20505 |
|
258,50 € |
|
137-122/2020 |
29.09.2020 |
3SKY, s.r.o. |
Jasuschova 24, Košice |
44230206 |
|
|
Faktúra |
| 20506 |
|
1 200,00 € |
64-122-135/2018 |
|
29.09.2020 |
Xway |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 20507 |
|
995,40 € |
|
142-122/2020 |
29.09.2020 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 20508 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.09.2020 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 20504 |
|
29,10 € |
18-122-61/2017 |
|
29.09.2020 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
