| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 20054 |
|
25,95 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20047 |
|
9,95 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20048 |
|
63,04 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20049 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.02.2020 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 20050 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.02.2020 |
REIN,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 20051 |
|
63,03 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20052 |
|
91,85 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20053 |
|
19,61 € |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 20046 |
|
190,22 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
06.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20041 |
|
4 285,44 € |
19-122-78/2019 |
|
04.02.2020 |
Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. |
Ľudovíta Štúra 70, Michalovce |
36208922 |
|
|
Faktúra |
| 20042 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
04.02.2020 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 20043 |
|
296,45 € |
PZ00024967/24.5.2004 |
|
04.02.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20044 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
04.02.2020 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 20040 |
|
10 814,10 € |
Z201769448_Z |
|
04.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| 20039 |
|
1 347,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
03.02.2020 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 20038 |
|
345,60 € |
|
011-122/2020 |
31.01.2020 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 20036 |
|
32,03 € |
z 2.1.2002 |
|
30.01.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
| 20037 |
|
187,80 € |
|
015-122/2020 |
30.01.2020 |
Plynospol s.r.o. |
Budovateľská 22, Prešov |
31652816 |
|
|
Faktúra |
| 20034 |
|
898,44 € |
|
012-122/2020 |
29.01.2020 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíkova 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| 20035 |
|
76,55 € |
621490/12.9.2008 |
|
29.01.2020 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 20033 |
|
-0,84 € |
|
|
27.01.2020 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Pri Rajčiake 8591/4B, Žilina |
51865467 |
|
|
Faktúra |
| 20032 |
|
790,00 € |
|
008-122/2020 |
27.01.2020 |
Anday s.r.o. |
Kráľovičove Kračany 154, Kráľovičove Kračany |
34102345 |
|
|
Faktúra |
| 20031 |
|
62,90 € |
|
016-122/2020 |
24.01.2020 |
iM3 s.r.o. |
Malotejedská 515/8, Dunajská Streda |
45853461 |
|
|
Faktúra |
| 20026 |
|
28,73 € |
|
014-122/2020 |
24.01.2020 |
AUTO-IMPEX spol. s r.o. |
Vlčie hrdlo 68, Bratislava - Vrakuňa |
17329477 |
|
|
Faktúra |
| 20027 |
|
96,60 € |
|
007-122/2020 |
23.01.2020 |
SURVEYE, s.r.o. |
Kapitulská 12, Banská Bystrica |
47619651 |
|
|
Faktúra |
| 20028 |
|
4,45 € |
PZ00027084/24.5.2004 |
|
23.01.2020 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 20029 |
|
508,08 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
23.01.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20030 |
|
48,63 € |
92/08 z 1.7.2008 |
|
23.01.2020 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 20023 |
|
995,40 € |
|
006-122/2020 |
22.01.2020 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 20024 |
|
70,32 € |
23-21-99/2019 |
|
22.01.2020 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Pribinova 2, Bratislava |
151866 |
|
|
Faktúra |
