Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7721
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
90669 24,20 € A5077133/22.6.2010 02.12.2019 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
90672 50,18 € 0705 02.12.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90670 18,00 € 2-122-40/2019 02.12.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov 35945249 Faktúra
90668 1 260,00 € 6300144751/2.7.2009 02.12.2019 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
90671 999,00 € 2-122-40/2019 02.12.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov 35945249 Faktúra
90667 69 827,82 € 12-122-27/18-50/2019 28.11.2019 Geokancelária, s. r. o. Belanského 2725, Kysucké Nové Mesto 36411051 Faktúra
90664 48,00 € 181-122/2019 27.11.2019 Global Procurement s. r. o. Lazaretská 7, Bratislava 43955134 Faktúra
90663 6 480,00 € 182-122/2019 27.11.2019 Geotronics Slovakia, s.r.o. Račianska 77/A, Bratislava - 36356654 Faktúra
90665 54 108,00 € Z201935110_Z 27.11.2019 AUTOCONT s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava V 36396222 Faktúra
90666 1 520,00 € 173-122/2019 27.11.2019 UNI. GARÁŽ s. r. o. Okružná 5, Michalovce 44681097 Faktúra
90662 43,21 € 02.01.2002 26.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90661 129,60 € 170-122/2019 25.11.2019 Ing. Rastislav Trhan - SANEKO Nám. hraničiarov 2997/2A, Bratislava V 40576841 Faktúra
90659 8,92 € PZ00027084 22.11.2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
90660 86,40 € 169-122/2019 22.11.2019 Disig, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35975946 Faktúra
90658 45,21 € z 2.1.2002 21.11.2019 Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy Pribinova 2, Bratislava 151866 Faktúra
90657 1 547,81 € SN-SSN-56100-02 21.11.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
90656 50,18 € 0705 20.11.2019 Petrišin Pavol - Servis EPS Trnavská cesta 64, Bratislava III 13994964 Faktúra
90654 34,75 € 207-122-525/2013 19.11.2019 VÚB, a.s. Mlynské nivy 1, Bratisalva 31320155 Faktúra
90655 1 145,10 € 53-122-114/2018 19.11.2019 Bobák, Bollová a spol., s.r.o. Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava 35855673 Faktúra
90653 36,00 € 156-122/2019 18.11.2019 Denis Faigl Beňadická 12, Bratislava 35326166 Faktúra
90652 280,00 € 15.11.2019 Komora geodetov a kartografov Na paši 4, Bratislava - Ružinov 31749348 Faktúra
90651 2 592,00 € 2-122-40/2019 15.11.2019 TeamPrevent Santé,s.r.o. Ružinovská 10, Bratislava - Ružinov 35945249 Faktúra
90646 -3,49 € 98-122-208/2018 14.11.2019 ELGAS,s.r.o. Robotnícka 2271, Považská Bystrica 36314242 Faktúra
90647 289,02 € 86-122-167/2018 14.11.2019 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
90648 26,76 € 180-122/2019 14.11.2019 Lamitec, spol. s r.o. Pestovateľská 16147/9 , Bratislava 35710691 Faktúra
90650 1 936,44 € 166-12/2019 14.11.2019 VISION, s.r.o. Ožvoldíkova 11, Bratislava 35828714 Faktúra
90645 924,00 € 029-122/2019 14.11.2019 EMEM Consulting s.r.o. Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa 47127830 Faktúra
90644 128,22 € 1.3.2003 d.č.1-5 13.11.2019 REIN,s.r.o. Jánoškova 1545, Dolný Kubín 36749133 Faktúra
90649 5 976,00 € 126-122/2019 13.11.2019 Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5, Bratislava 00397687 Faktúra
90640 385,63 € 7-122-55-001/2019 12.11.2019 Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, Bratislava II 35763469 Faktúra
« 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 »