| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22376 |
|
104,25 € |
|
|
10.08.2022 |
Mountfield SK, s.r.o. |
Kollárova 85, Martin |
36377147 |
|
|
Faktúra |
| 22375 |
|
1 554,00 € |
|
059-122/2022 |
10.08.2022 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 22377 |
|
1 999,80 € |
|
106-122/2022 |
10.08.2022 |
REPRE, s.r.o. |
Vlčie hrdlo 61, Bratislava |
35810122 |
|
|
Faktúra |
| 22374 |
|
26,59 € |
207-122-525/2013 |
|
09.08.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22373 |
|
541,69 € |
|
112-122/2022 |
08.08.2022 |
LM cars, s. r. o. |
Ivánska cesta 10, Bratislava |
46726624 |
|
|
Faktúra |
| 22369 |
|
561,47 € |
Z20222878_Z |
|
08.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22370 |
|
12 896,98 € |
Z20222878_Z |
|
08.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22371 |
|
3 270,37 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.08.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22372 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
08.08.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22365 |
|
139,20 € |
|
099-122/2022 |
05.08.2022 |
FAST PLUS, a.s. |
Na pántoch 18, Bratislava III |
35712783 |
|
|
Faktúra |
| 22366 |
|
9 227,00 € |
|
090-122/2022 |
05.08.2022 |
ENVIGEO, a.s. |
Kynceľova 2, Banská Bystrica |
31600891 |
|
|
Faktúra |
| 22368 |
|
-43,60 € |
621490/12.9.2008 |
|
05.08.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22364 |
|
1 015,96 € |
|
|
05.08.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22367 |
|
539,99 € |
|
|
05.08.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22362 |
|
50,64 € |
23/2000 |
|
04.08.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22363 |
|
83,95 € |
2-121-000657/2022 |
|
04.08.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22361 |
|
12 300,00 € |
Z20225049_Z |
|
04.08.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22359 |
|
990,00 € |
|
097-122/2022 |
03.08.2022 |
Eva Lefantová - PEPOSERVIS |
SNP 448/201, Tekovské Lužany |
34691260 |
|
|
Faktúra |
| 22360 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
03.08.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22355 |
|
841,03 € |
23-21-99/2019 |
|
02.08.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22358 |
|
93,43 € |
23-21-99/2019 |
|
02.08.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22354 |
|
9 600,00 € |
|
103-122/2022 |
02.08.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22356 |
|
17 261,78 € |
32-121-003966/2022 |
|
02.08.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22357 |
|
704,65 € |
32-121-003966/2022 |
|
02.08.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22350 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.08.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22351 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.08.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22352 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.08.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22353 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.08.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22349 |
|
359,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
29.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22347 |
|
3 535,56 € |
23-122-004345/2020 |
|
28.07.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
