| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22226 |
|
86,28 € |
02.01.2002 |
|
23.05.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22225 |
|
1 890,28 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
23.05.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22224 |
|
4 925,16 € |
|
016-122/2022 |
20.05.2022 |
Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT |
Kvačalová 1150/6, Žilina |
10951920 |
|
|
Faktúra |
| 22222 |
|
1 380,00 € |
|
056-122/2022 |
19.05.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22322 |
|
34 200,00 € |
18-121-002313/2022 |
|
19.05.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22221 |
|
21,60 € |
35707003 |
|
18.05.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22218 |
|
561,29 € |
23-120-002926/2022 |
|
17.05.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22219 |
|
1 252,74 € |
23-120-002926/2022 |
|
17.05.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22220 |
|
1 254,83 € |
23-120-002926/2022 |
|
17.05.2022 |
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR |
Chlumeckého 2, Bratislava II |
00166260 |
|
|
Faktúra |
| 22217 |
|
7 837,20 € |
|
052-122/2022 |
17.05.2022 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 22216 |
|
2 488,68 € |
38-122-007293/2020 |
|
17.05.2022 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava I |
00698202 |
|
|
Faktúra |
| 22213 |
|
436,80 € |
|
060-122/2022 |
13.05.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22214 |
|
997,80 € |
|
048-122/2022 |
13.05.2022 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| 22215 |
|
432,00 € |
|
122-122/2021 |
13.05.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22211 |
|
24,95 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.05.2022 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 22212 |
|
495,24 € |
|
055-122/2022 |
13.05.2022 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 22204 |
|
197,05 € |
02.01.2002 |
|
11.05.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22206 |
|
11,56 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.05.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 22207 |
|
1 669,08 € |
02.01.2002 |
|
11.05.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22209 |
|
22,49 € |
02.01.2002 |
|
11.05.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22205 |
|
359,04 € |
|
034-122/2022 |
11.05.2022 |
smartCAD s.r.o. |
Čajakova 19, Bratislava - |
44743289 |
|
|
Faktúra |
| 22208 |
|
4 801,45 € |
|
035-122/2022 |
11.05.2022 |
E.D.T. spol. s r. o. |
Galvaniho 8, Bratislava II |
35731761 |
|
|
Faktúra |
| 22210 |
|
250,00 € |
|
049-122/2022 |
11.05.2022 |
Ing. Roland Takács, CSc. |
Záporožská 3725/6, Bratislava - Petržalka |
11889781 |
|
|
Faktúra |
| 22200 |
|
287,69 € |
7-121-001136/2022 |
|
10.05.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22202 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
10.05.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 22203 |
|
189,60 € |
|
053-122/2022 |
10.05.2022 |
PROFESIA, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava - Staré Mesto |
35800861 |
|
|
Faktúra |
| 22201 |
|
2 185,63 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
10.05.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22199 |
|
29,12 € |
207-122-525/2013 |
|
09.05.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22198 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
09.05.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22197 |
|
9,00 € |
1588813/22.7.2010 |
|
05.05.2022 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
