| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22260 |
|
28,29 € |
207-122-525/2013 |
|
09.06.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22252 |
|
1 553,83 € |
|
063-122/2022 |
08.06.2022 |
A.R.S. spol. s r.o. |
Medený Hámor 4, Banská Bystrica |
31560270 |
|
|
Faktúra |
| 22254 |
|
3 984,00 € |
|
069-122/2022 |
08.06.2022 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
Štúrova 71/A, Nitra |
36786080 |
|
|
Faktúra |
| 22255 |
|
2 976,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
08.06.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
| 22253 |
|
31 008,00 € |
16-121-002063/2022 |
|
08.06.2022 |
microform,s.r.o. |
Hrobákova 21, Bratislava |
35903783 |
|
|
Faktúra |
| 22247 |
|
204,00 € |
064-122/2022 |
|
07.06.2022 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 22248 |
|
6 739,20 € |
|
037-122/2022 |
07.06.2022 |
IRON MAID s. r. o. |
Bellova 29, Bratislava |
47508418 |
|
|
Faktúra |
| 22246 |
|
8 477,56 € |
60-121-007394/2021 |
|
07.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22249 |
|
181,00 € |
|
065-122/2022 |
07.06.2022 |
Jozef Lachkovič |
Robotnícka 1391/6, Stupava |
43436668 |
|
|
Faktúra |
| 22250 |
|
825,32 € |
|
070-122/2022 |
07.06.2022 |
MONTES SK, s. r. o. |
Kvetinárska 15, Bratislava |
35904500 |
|
|
Faktúra |
| 22251 |
|
156,00 € |
|
071-122/2022 |
07.06.2022 |
B2B Partner s. r. o. |
Šulekova 2, Bratislava |
44413467 |
|
|
Faktúra |
| 22242 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
06.06.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22243 |
|
112,40 € |
2-121-000657/2022 |
|
06.06.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22244 |
|
342,25 € |
Z696/24.5.2004 |
|
06.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22245 |
|
539,99 € |
|
|
06.06.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22241 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.06.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22240 |
|
457,40 € |
7-121-001136/2022 |
|
02.06.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22239 |
|
1 016,96 € |
|
068-122/2022 |
02.06.2022 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 22236 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22237 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22238 |
|
201,30 € |
Z696/24.5.2004 |
|
01.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22235 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.05.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22233 |
|
1 714,07 € |
23-122-004345/2020 |
|
27.05.2022 |
Bobák, Bollová a spol., s.r.o. |
Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava |
35855673 |
|
|
Faktúra |
| 22234 |
|
60 999,98 € |
Z20222716_Z |
|
27.05.2022 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 22232 |
|
5 517,83 € |
Z20213769_Z |
|
26.05.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 22228 |
|
88,00 € |
|
047-122/2022 |
25.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 22229 |
|
2 621,56 € |
Z202124507_Z |
067-122/2022 |
25.05.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22231 |
|
4 845,16 € |
Z202124507_Z |
066-122/2022 |
25.05.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22230 |
|
1 440,00 € |
|
054-122/2022 |
25.05.2022 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 22227 |
|
496,62 € |
26-122-005009/2020 |
|
24.05.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
