| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22315 |
|
840,00 € |
27-121-003152/2022 |
|
11.07.2022 |
TLV s.r.o. |
Pitterova 2855/7, Praha 3 |
26106191 |
|
|
Faktúra |
| 22314 |
|
16,12 € |
7-121-001136/2022 |
|
11.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 |
|
|
Faktúra |
| 22316 |
|
240,00 € |
|
058-122/2022 |
11.07.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22317 |
|
768,00 € |
|
057-122/2022 |
11.07.2022 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 22311 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
11.07.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22313 |
|
396,00 € |
122/2020/000476 |
|
11.07.2022 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 22310 |
|
481,25 € |
0-122-177/2018 |
|
08.07.2022 |
Obec Štrba - obecný úrad |
Hlavná 188/67, Štrba |
00326615 |
|
|
Faktúra |
| 22309 |
|
-68,24 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.07.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22307 |
|
9 251,95 € |
2-121-000657/2022 |
|
07.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22308 |
|
432,00 € |
|
088-122/2022 |
07.07.2022 |
BÖHM, s. r. o. |
Drieňová 1/M, Bratislava |
47941821 |
|
|
Faktúra |
| 22302 |
|
82,00 € |
|
081-122/2022 |
06.07.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 22303 |
|
80,00 € |
|
082-122/2022 |
06.07.2022 |
PORADCA s.r.o. |
Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 |
|
|
Faktúra |
| 22304 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
06.07.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22305 |
|
78,58 € |
2-121-000657/2022 |
|
06.07.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22306 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
06.07.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22298 |
|
319,64 € |
98900379 |
|
04.07.2022 |
Securiton Servis, spol. s r.o. |
Mlynské nivy 73, Bratislava - |
35693835 |
|
|
Faktúra |
| 22297 |
|
539,99 € |
|
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22299 |
|
64,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22300 |
|
195,31 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22301 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
04.07.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22294 |
|
3 220,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.07.2022 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 22295 |
|
134,46 € |
24-121-003010/2022 |
|
01.07.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22296 |
|
350,45 € |
24-121-003010/2022 |
|
01.07.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22292 |
|
170,00 € |
|
061-122/2022 |
30.06.2022 |
Roman Szabo |
Beňadická 3, Bratislava |
22668811 |
|
|
Faktúra |
| 22293 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
30.06.2022 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 22290 |
|
359,36 € |
Z696/24.5.2004 |
|
29.06.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 22291 |
|
188,18 € |
18-122-61/2017 |
|
29.06.2022 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 22289 |
|
379,00 € |
|
083-122/2022 |
28.06.2022 |
ENERGMA s. r. o. |
Tematínska 6, Bratislava - |
50453220 |
|
|
Faktúra |
| 22288 |
|
2 452,43 € |
Z202124507_Z |
092-122/2022 |
27.06.2022 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 22287 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
27.06.2022 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
