Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8419
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0308/24 | Rozvoj ESKN - Monitoring upgrade - Log manažment | 26 371,27 € | 1-500-0007-2022 | 2023235 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0309/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Zlepšenie služieb Etapa 3 | 32 440,30 € | 1-500-0007-2022 | 2023274 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0310/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 06/24 | 1 799,28 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0311/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 4. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0313/24 | Rozvoj ESKN - 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft | 4 604,29 € | 1-500-0007-2022 | 2024115 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0314/24 | Rozvoj ESKN - Portál ESKN - Monitoring, notifikácie, servicedesk | 15 983,62 € | 1-500-0007-2022 | 2024034 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0315/24 | 112 ESKN - špecifikácia zadania pre objednávkové služby | 2 148,77 € | 1-500-0007-2022 | 2024114 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0316/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 6/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0312/24 | Rozvoj ESKN - 38 Štátna pokladnica - Analýza | 23 263,66 € | 1-500-0007-2022 | 2024003 | 12.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2024128 | 50 Zmena poplatkov na portáli ESKN | 8 645,84 € | 1-500-0007-2022 | 11.07.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| 2024129 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 1 623,72 € | 1-300-0101-2023 | 11.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Juraj Celler | predseda ÚGKK SR | Objednávka | |
| DF/0317/24 | Analýza vhodnosti archivovania dokumentov | 9 850,00 € | 2024108 | 11.07.2024 | FITES s.r.o. | Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra | 46140174 | Faktúra | |||
| DF/0304/24 | kurz anglického jazyka za 6/2024 | 850,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 10.07.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0305/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 6/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 10.07.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0295/24 | pečiatky | 41,94 € | 2024122 | 08.07.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0298/24 | PHL za 6/2024 | 995,72 € | 1-300-0023-2024 | 08.07.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0296/24 | SMS služby za 6/2024 | 306,58 € | 90/2021/EO | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0297/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 6/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 08.07.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0301/24 | telekomunikačné služby za 6/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 08.07.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0303/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 6/2024, kontrola prostredia a migrácia AD a Exchange | 17 388,00 € | 1-500-0019-2023 | 08.07.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra |