Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0539/24 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 08 | 39 456,14 € | 1-400-0063-2023 | 25.11.2024 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0540/24 | podpora pre VEEM ONE - Annual Basic MaintenanceRenewal-ONE pre IKT platformy na rok 2025 | 13 440,00 € | 2024184 | 25.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0541/24 | podpora FLOWMON - Standard Support pre IKT platformy na obdobie 1.11.2024 - 31.10.2025 | 12 120,00 € | 2024185 | 25.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| 2024219 | servisná kontrola vstupných dverí | 220,00 € | 22.11.2024 | Luděk Strnad | Vinařská 637/37, Rohatec | 19238771 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0532/24 | sadzba časopisu GaKo za 11/2024 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 22.11.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| 2024218 | seminár „Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti v rozhodovacej činnosti orgánov verejnej správy“ | 456,00 € | 21.11.2024 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024210 | post implementačná podpora po zapnutí generátora | 9 072,17 € | 1-500-0007-2022 | 20.11.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024211 | čistiace, hygienické a kancelárske potreby | 2 124,96 € | 1-300-0101-2023 | 20.11.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024212 | služby podpory webovej platformy CMS WebJET Enterprise | 11 852,00 € | 20.11.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024213 | balíček ročnej podpory WJ NET - Aplikačný základ riešenia Intranet v ÚGKK SR na rok 2025 | 11 580,00 € | 20.11.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024214 | čipové karty a čítačky | 1 020,00 € | 20.11.2024 | Disig, a.s. | Galvaniho 17/C, Bratislava - mestská časť Ružinov | 35975946 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024215 | brašny na notebooky | 191,94 € | 20.11.2024 | NAY a.s., | Tuhovská 15, Bratislava III | 35739487 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024216 | školenie - EIS systém iSPIN | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.11.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| 2024217 | školenie - mzdový systém Wéčko | 504,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.11.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0531/24 | Služby expertnej technickej podpory za obdobie 1.10.-31.10.2024 | 8 064,00 € | 1-500-0068-2023 | 2024177 | 20.11.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | ||
| DF/0528/24 | el.energia za 10/2024-AB L.Mikuláš | 586,66 € | 122/2019/LPO | 19.11.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0529/24 | režijné náklady od 1.10.-31.12.2023-AB Dolný Kubín | 19,44 € | 1-300-0016-2022 | 19.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0530/24 | prevádzkové náklady od 1.1.-30.09.2024-AB Dolný Kubín | 1 020,29 € | 1-300-0016-2022 | 19.11.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0525/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 858 AO | 55,80 € | 2024195 | 18.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0522/24 | výmena pneumatík Škoda Fabia BL-384 DH | 35,60 € | 1-300-0033-2023 | 15.11.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra |