Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8304
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0232/24 | energie a služby za 4/24 - RZ Štrba | 1 849,40 € | 1-300-0012-2022 | 30.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0230/24 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 2024111 | 28.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2024118 | skartovačky | 360,18 € | 24.05.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024114 | 112 ESKN - Špecifikácia zadania pre objednávkové služby | 2 148,77 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024115 | 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft | 4 604,29 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024116 | 51.1 Modul ISZU Legislatívne ETAPA 1 | 3 573,79 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024117 | upgrade licencií Kokeš | 9 312,00 € | 23.05.2024 | CGS spol. s r.o. | Dunajská 8, Bratislava | 00698202 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0229/24 | sadzba časopisu GaKo za 05/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 23.05.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| 2024111 | ESKN – súčinnosť pri patchovaní Oracle ExaData | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 22.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024112 | ZBGIS – Súčinnosť pri patchovaní Oracle Exadata | 2 941,20 € | 1-500-0023-2022 | 22.05.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024113 | nastavenie a overenie meradla alkoholtester | 219,00 € | 22.05.2024 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0228/24 | el.energia za 4/2024-AB L.Mikuláš | 323,68 € | 122/2019/LPO | 21.05.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0225/24 | úč.popl.-Seminár - Maratón verejného obstarávania (Struková, Bognárová) | 660,00 € | 2024036 | 20.05.2024 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0226/24 | PHL za 4/2024 | -758,10 € | 63/2020/EO | 17.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0227/24 | PHL za 4/2024 | 758,10 € | 1-300-0023-2024 | 17.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0224/24 | prevádzkové náklady 1.štvrťrok 2024 -AB Južná trieda, Košice | 251,80 € | 47/2021/EO | 17.05.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0221/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 4/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 15.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0222/24 | podpora za 4/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 15.05.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0223/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 4/2024 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.05.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0219/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 5/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 14.05.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra |