Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DF/0405/24 | seminár - konferencia Geokarto 2024 (Gálová, Nagy) | 399,00 € | 11.09.2024 | Geografický ústav SAV, verejná výskumná inštitúcia | Štefánikova 898/49, Bratislava | 00166545 | Faktúra | ||||
DF/0406/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 9/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 10.09.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
DF/0402/24 | zverejnenie pracovnej ponuky 1x | 118,80 € | 2024155 | 10.09.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
DF/0404/24 | kontrola hasiacich prístrojov, tlaková skúška PHP, výmena hasiaceho prístroja | 280,80 € | 2024152 | 10.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0403/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 9/2024, zriadenie služieb IKT | 72 486,00 € | 1-500-0068-2023 | 10.09.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
DF/0396/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 8/2024 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 06.09.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
DF/0397/24 | PHL za 8/2024 | 497,93 € | 1-300-0023-2024 | 06.09.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0399/24 | Rozvoj ESKN - CERS - Legislatívne zmeny | 8 645,83 € | 1-500-0007-2022 | 2024128 | 06.09.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0400/24 | Rozvoj ESKN - 111 Analyzátor logov - súčinnosť 08/24 - 4. fakturačný mílnik | 1 799,28 € | 1-500-0007-2022 | 2024105 | 06.09.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
DF/0401/24 | energie a služby za 9/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 06.09.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
2024159 | seminár „Disciplinárne porušenia zamestnancov“ | 178,80 € | 05.09.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024160 | služby Slovenskej pošty | 3 500,00 € | 05.09.2024 | Slovenská pošta, a.s. | Partizánska cesta 9, Banská Bystrica | 36631124 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0398/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 8/2024 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 05.09.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
2024156 | elektronické stravné lístky | 686,83 € | 1-300-0020-2022 | 04.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
2024157 | ubytovanie pre účastníka sympózia | 270,00 € | 04.09.2024 | TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA | Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso | 31638759 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024158 | SSD disk | 89,70 € | 04.09.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0388/24 | Elektronické stravné lístky | 686,83 € | 1-300-0020-2022 | 2024156 | 04.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0389/24 | kurz anglického jazyka za 8/2024 | 150,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 04.09.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0390/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0391/24 | SMS služby za 8/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.09.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra |