Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8139
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024062 | seminár „Právo v IT a v kybernetickom priestore“ | 150,00 € | 25.03.2024 | DIGIT, s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024063 | konferencia „Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe 2024“ | 360,00 € | 25.03.2024 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31592503 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024064 | konferencia „Počítačová podpora v archeológii“ | 60,00 € | 25.03.2024 | Slovenská asociácia pre geoinformatiku | Kafendova 16, Bratislava - Rača | 30852803 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024065 | nálepky – hlásič požiaru | 21,50 € | 25.03.2024 | Fork, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0139/24 | Seminár - Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí (Lupták) | 214,80 € | 2024038 | 25.03.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0135/24 | oprava vozidla Škoda Octavia, BA 314PR | 358,14 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0136/24 | oprava vozidla Škoda Fabia, BA 384DH | 296,83 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0137/24 | oprava vozidla, výmena pneumatík VW Tiguan BL-554LA | 80,95 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0138/24 | výmena pneumatík Škoda Superb, BL 563LA | 49,26 € | 1-300-0033-2023 | 25.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0134/24 | Dobropis k faktúre č. VF240004, DF/0032/24 za ročnú kontrolu EZS, CCTV | -1 080,00 € | 26/2022/ROUS | 25.03.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0133/24 | oprava vozidla Škoda Superb, BL 858AO | 1 218,90 € | 1-300-0033-2023 | 22.03.2024 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0130/24 | revízia rozvádzačov ZM2 (2.poschodie) a ZM4 (3.poschodie) budovy ÚGKK SR | 1 200,00 € | 2023253 | 20.03.2024 | MOREZ GROUP a.s. | Novozámocká 89, Nitra | 36659126 | Faktúra | |||
| DF/0129/24 | PHL za 2/2024 | 631,62 € | 63/2020/EO | 20.03.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0131/24 | el.energia za 2/2024-AB L.Mikuláš | 597,11 € | 122/2019/LPO | 20.03.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0132/24 | podpora za 2/2024 - sl.č.1 | 672,00 € | 1-300-0102-2023 | 20.03.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0127/24 | Upgrade AC rozvádzača - polopriame certifikované meranie výroby | 4 437,60 € | 2024048 | 18.03.2024 | Top Soft BSB, s.r.o. | nám.gen.M.R.Štefánika 336, Brezová pod Bradlom | 36301001 | Faktúra | |||
| DF/0128/24 | vizitky, pečiatky | 182,21 € | 2024045 | 18.03.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| 2024059 | Jesenná ITAPA 2024 | 2 322,00 € | 15.03.2024 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024060 | seminár „Aktuálna judikatúra v oblasti vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam“ | 684,00 € | 15.03.2024 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024061 | výskumná analýza kvázigeoidu SR s využitím DMR 5.0 | 18 000,00 € | 15.03.2024 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka |