Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024230 | elektronické stravné lístky | 587,53 € | 1-300-0020-2022 | 03.12.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
DF/0559/24 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 03.12.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0560/24 | telekomunikačné služby - internet 11/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 03.12.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0561/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 11/2024 | 1 244,25 € | 1-400-0064-2024 | 03.12.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0562/24 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2023 - DNS Nákup licencií | 960,00 € | 2024221 | 03.12.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
DF/0563/24 | servis automatických dverí v AB Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava | 220,00 € | 2024219 | 03.12.2024 | Luděk Strnad | Vinařská 637/37, Rohatec | 19238771 | Faktúra | |||
DF/0564/24 | prístup do systému ERANET na obdobie 22.8.-21.11.2024 | 600,00 € | 1-300-0057-2023 | 03.12.2024 | ERANET CONSULTING s.r.o. | Komenského 11/A, Košice | 52014550 | Faktúra | |||
DF/0565/24 | servisné služby dochádzkového systému za obdobie 16.8. -.15.11.2024 | 2 523,00 € | 1-500-0053-2024 | 03.12.2024 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra | |||
DF/0566/24 | PHL za 11/2024 | 1 063,66 € | 1-300-0023-2024 | 03.12.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0558/24 | úprava, čistenie a nastavenie kamerového systému | 1 464,00 € | 2024140 | 03.12.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
DF/0546/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Štítnik | 4 755,00 € | 1-800-0006-2024 | 2024096 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0547/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Slavošovce | 4 755,00 € | 1-800-0006-2024 | 2024095 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0548/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Nižná Slaná | 4 755,00 € | 1-800-0006-2024 | 2024094 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0549/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Gemerská Poloma | 4 755,00 € | 1-800-0006-2024 | 2024092 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0550/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ratkovce | 2 555,00 € | 1-800-0001-2024 | 2024071 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0551/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Posádka | 2 555,00 € | 1-800-0001-2024 | 2024070 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0552/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Jalšové | 2 555,00 € | 1-800-0001-2024 | 2024068 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0553/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Dvorníky | 2 555,00 € | 1-800-0001-2024 | 2024067 | 29.11.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | ||
DF/0554/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Prílepy | 3 747,00 € | 1-800-0004-2024 | 2024085 | 29.11.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | ||
DF/0555/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Červený Hrádok | 3 747,00 € | 1-800-0004-2024 | 2024084 | 29.11.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra |