Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7714
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023286 | ročná parkovacia karta BB | 500,00 € | 08.11.2023 | EEI s.r.o. | Gorkého 4, Bratislava | 35871113 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0608/23 | ubytovanie v dňoch 25.-27.10.2023 - 1osoba | 174,00 € | 2023255 | 08.11.2023 | TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA | Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso | 31638759 | Faktúra | |||
| DF/0607/23 | energie a služby za 09/2023 | 5 963,43 € | 71/2016/EO | 08.11.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0604/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 10/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 08.11.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0605/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.10.-31.10.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 08.11.2023 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0606/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 2 464,80 € | 2023278 | 08.11.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0609/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023-IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Upgrade LAN, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole | 1 950,00 € | 2023279,186,187,277,281,280 | 08.11.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0610/23 | odborné služby pre oblasť VO za 10/2023 - DNS Nákup licencií | 853,20 € | 2023188 | 08.11.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0611/23 | prevádzkové náklady 3.štvrťrok 2023 -AB Južná trieda, Košice | 141,78 € | CPZAON2017/006706002 | 08.11.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0616/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Omšenie | 2 000,00 € | 1-800-0047-2022 | 2023196 | 08.11.2023 | Reality-geodézia s.r.o. | Pasteurovo nám. 527/5, Košice | 54406676 | Faktúra | ||
| DF/0599/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 1 001,66 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0598/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-384 DH | 597,11 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0600/23 | oprava vozidla Škoda Fabia BL-001TT | 1 912,90 € | 1-300-0033-2023 | 07.11.2023 | PLS GROUP s.r.o. | Hradská 25, Bratislava | 47250160 | Faktúra | |||
| DF/0597/23 | PHL za 10/2023 | 803,34 € | 63/2020/EO | 07.11.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0601/23 | Technická podpora migrácie v prostredí ISID na MS SQL Server 2022 | 9 600,00 € | 2023229 | 07.11.2023 | ITX s.r.o. | Lachova 3, Bratislava | 35848961 | Faktúra | |||
| DF/0603/23 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 10/2023 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 07.11.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| 2023283 | seminár „Pravidlá pre zákazky financované z fondov EÚ“ | 270,00 € | 06.11.2023 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0586/23 | telekomunikačné služby - internet 10/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 06.11.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0585/23 | kurz anglického jazyka za 10/2023 | 792,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 06.11.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0587/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 11/2023 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 06.11.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra |