Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0579/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 11/2024 | 16 014,64 € | 1-500-0045-2023 | 05.12.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0580/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - ÚGKK SR | 1 621,40 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0581/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0582/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - VÚGK | 72,82 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0584/24 | telekomunikačné služby za 11/2024 - GKÚ | 499,69 € | 1-500-0095-2023 | 05.12.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0585/24 | Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2025 | 11 852,00 € | 2024212 | 05.12.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0586/24 | Technická podpora WebJET NET na rok 2025 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR | 11 580,00 € | 2024213 | 05.12.2024 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| 2024231 | tepovanie stoličiek a kresiel | 1 950,00 € | 04.12.2024 | ATTEN s.r.o. | Račianska 88B, Bratislava | 51328054 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024232 | kancelárske a konferenčné stoličky | 5 595,00 € | 04.12.2024 | INTERCHAIR s.r.o. | Trnavská 112, Bratislava | 31402623 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024233 | licencie software Microsoft SQL Server 2022 Standard Edition /2 core license pack/ | 4 357,99 € | 04.12.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024234 | rýchlovarná kanvica | 21,00 € | 04.12.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0567/24 | kurz anglického jazyka za 11/2024 | 900,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 04.12.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0568/24 | Post implementačná podpora po zapnutí generátora | 9 072,17 € | 1-500-0007-2022 | 2024210 | 04.12.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0569/24 | Elektronické stravné lístky | 587,53 € | 1-300-0020-2022 | 2024230 | 04.12.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0571/24 | pripojenie do siete INTERNET za 11/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 04.12.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0572/24 | pripojenie do siete INTERNET za 12/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 04.12.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0574/24 | kancelárske a hygienické potreby | 2 124,96 € | 2024211 | 04.12.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| 2024235 | právne služby v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, link na test nevyhnutnosti: https://www.skgeodesy.sk/files/sk/slovensky/ugkk/verejny-pristup-k-informaciam/zmluvy-za-poskytovanie-pravnych-sluzieb/test-nevyhnutnosti_ugkk-sr.pdf | 20 736,00 € | 1-400-0078-2024 | 04.12.2024 | Advokátska kancelária Motyčka, s.r.o. | Štefánikova trieda 52, Nitra | 53503007 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
| DF/0573/24 | Seminár - Správne súdnictvo ako garancia zachovávania zákonnosti (Michálková, Slabeyová, Popracová, Filagová) | 456,00 € | 2024218 | 04.12.2024 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Faktúra | |||
| DF/0570/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.12.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra |