Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8522
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024172 | predplatné sme.sk | 78,00 € | 02.10.2024 | PETIT PRESS, a.s. | Lazaretská 12, Bratislava | 35790253 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024173 | norma STN ISO 7078 | 130,00 € | 02.10.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024168 | úprava služby odosielania el. zásielok do el. schránok FO a PO „ELODO“ | 125 760,00 € | 1-500-0068-2023 | 02.10.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | |
2024171 | pečiatky | 50,00 € | 02.10.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
2024169 | školenie pracovníkov KOOÚ, ÚGKK, GKÚ a VÚGK | 10 334,72 € | 02.10.2024 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám.Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0424/24 | pripojenie do siete INTERNET za 10/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 02.10.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
DF/0425/24 | telekomunikačné služby - internet 9/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.10.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0426/24 | monitoring médií za 9/2024 | 480,00 € | 2024103 | 02.10.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
DF/0427/24 | prenájom a čistenie rohoží za 9/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 02.10.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
DF/0428/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 9/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 02.10.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0429/24 | SSD disk Samsung 990 EVO 1TB | 89,70 € | 2024158 | 02.10.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
DF/0430/24 | kurz anglického jazyka za 9/2024 | 800,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 02.10.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0431/24 | Elektronické stravné lístky | 719,93 € | 1-300-0020-2022 | 2024170 | 02.10.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0432/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Henckovce | 4 755,00 € | 2024093 | 02.10.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
DF/0433/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Pastuchov | 2 555,00 € | 2024069 | 02.10.2024 | ZOG s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 47610972 | Faktúra | |||
DF/0434/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Velčice | 3 747,00 € | 2024083 | 02.10.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
DF/0435/24 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Ladice | 3 747,00 € | 2024086 | 02.10.2024 | IGK s.r.o. | Kozmonautická 5, Bratislava | 45412324 | Faktúra | |||
2024167 | seminár „Poskytovanie cestovných náhrad aktuálne a v praxi“ | 196,00 € | 30.09.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
DF/0420/24 | Listová váha HCK-3002 do 5kg | 37,20 € | 30.09.2024 | Ľubomír Kaplík - SEVAZ, Váhy - servis | Kotešová 326, Kotešová | 34755861 | Faktúra | ||||
DF/0418/24 | reklamné predmety | 6 453,08 € | 2024139 | 30.09.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra |