Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0120/23 | Laserové multifunkčné zariadenie Canon | 360,00 € | VO/46/2023 | 25.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Faktúra | |||
| DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
| DF/0117/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 | 176,67 € | VUGK 6/2022Z | 19.10.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0116/23 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0114/23 | USB token 2x | 196,80 € | VO/42/2023 | 16.10.2023 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | VO/41/2023 | 06.10.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | 2x nádrž a pumpa do dávkovača mydla | 122,40 € | VO/37/2023 | 06.10.2023 | VENCL SK s.r.o. | Astrová 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Faktúra | |||
| DF/0109/23 | zabezpečovanie BOZP 9/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0108/23 | Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie | 99,59 € | VUGK 3/2006A | 04.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0103/23 | poplatok za vstup Jesenná ITAPA 2023 2x | 702,00 € | 28.09.2023 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0104/23 | vyúčtovanie energie 8/23 | 1 399,58 € | 3-120-0014-2022 | 28.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0102/23 | refakturácia 8/23 | 676,72 € | VUGK 24/2016Z | 28.09.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | oprava Škoda Octavia po škodovej udalosti | 1 519,45 € | VO/39/2023 | 28.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra | |||
| DF/0101/23 | 714,64 € | VUGK 11/2022Z | VO/40/2023 | 27.09.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0100/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 8/23 | 176,22 € | VUGK 6/2022Z | 20.09.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0098/23 | Octavia-phm, umývanie | 145,80 € | VUGK 3/2006A | 19.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0099/23 | ventilátor pre server HPE DL360, batérie pre záložný zdroj SRT3000XLA 1x a RBC7 3x, práca, doprava | 636,60 € | VO/36/2023 | 19.09.2023 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | |||
| DF/0097/23 | policový regál 3x, náhradná polica, doprava | 967,20 € | VO/34/2023 | 18.09.2023 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | Krátka 574, Brzotín | 31681051 | Faktúra | |||
| DF/0096/23 | kontrola PHP | 58,80 € | 07.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | ||||
| DF/0095/23 | zabezpečovanie BOZP 7/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 06.09.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0093/23 | 2x merač spotreby Shelly Pro3EM | 297,60 € | VO/33/2023 | 05.09.2023 | Webinfo Slovakia s.r.o. | Priekopnícka 1, Bratislava | 45677336 | Faktúra | |||
| DF/0092/23 | Hyundai-phm, Octavia-phm, umytie, screenwash | 117,54 € | VUGK 3/2006A | 05.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0094/23 | upratovacie služby 8/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 05.09.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0091/23 | odmena za právne služby | 599,32 € | 3-100-0014-2023 | 04.09.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra |