Faktúry
Počet záznamov: 2221
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0134/23 | demontáž a pokládka podlahy | 2 284,68 € | VO/49/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0135/23 | odvoz a likvidácia podlahy | 232,50 € | VO/52/2023 | 09.11.2023 | 77-Reileta s.r.o. | Staviteľská 7651/7, Bratislava | 46293281 | Faktúra | |||
| DF/0133/23 | prenájom úž. vozidla Mercedes VVITO BT730HO 4.10.-4.11.23 | 816,00 € | VO/35/2023 | 08.11.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0129/23 | phm-Octavia, Hyundai | 81,54 € | VUGK 3/2006A | 06.11.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0130/23 | odmena za právne služby | 299,66 € | 3-100-0014-2023 | 06.11.2023 | Mgr. Ivan Uhlár, advokát | Šoltésovej 14, Bratislava | 53041887 | Faktúra | |||
| DF/0131/23 | upratovacie služby 10/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 06.11.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0132/23 | dobropis k DF/0115/23 vrátenie tovaru | -595,20 € | VO/44/2023 | 06.11.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0127/23 | ubytovanie 2 os. Slov.geod.dni | 124,00 € | 03.11.2023 | HI Kongres Hotel Žilina s.r.o. | Športová 2, Žilina | 47504781 | Faktúra | ||||
| DF/0128/23 | zabezpečovanie BOZP 10/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 03.11.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0126/23 | el.stravné lístky 98 ks po 6,50 eur | 636,68 € | VUGK 11/2022Z | VO/50/2023 | 31.10.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0125/23 | refakturácia 9/23 | 1 372,08 € | VUGK 24/2016Z | 30.10.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0122/23 | preplatok 2/23 | -322,20 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | preplatok 3/23 | -358,37 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | preplatok 4/23 | -347,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | preplatok 1/23 | -352,09 € | 3-120-0014-2022 | 26.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0120/23 | Laserové multifunkčné zariadenie Canon | 360,00 € | VO/46/2023 | 25.10.2023 | CBC Slovakia s.r.o. | Galvaniho 7/B, Bratislava | 44773293 | Faktúra | |||
| DF/0118/23 | kancelárske a hygienické potreby | 257,30 € | VUGK3-120-0005-2022 | VO/45/2023 | 24.10.2023 | 4media s.r.o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava | 44227892 | Faktúra | ||
| DF/0119/23 | dodávka a montáž tieniacej techniky | 14 278,80 € | VUGK 3-120-0010-2023 | 24.10.2023 | HAMAX s.r.o. | Vinohradnícka 3, Bratislava | 43821057 | Faktúra | |||
| DF/0117/23 | refakturácia dátových a hlasových služieb za 9/23 | 176,67 € | VUGK 6/2022Z | 19.10.2023 | Úrad geodézie,kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| DF/0116/23 | poplatok za kartu | 1,60 € | VUGK 3/2006A | 18.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0115/23 | kancelárske stoličky 5ks | 1 488,00 € | VO/44/2023 | 17.10.2023 | abaWood.s.r.o. | Fučíkova 460, Sládkovičovo | 51312832 | Faktúra | |||
| DF/0114/23 | USB token 2x | 196,80 € | VO/42/2023 | 16.10.2023 | PosAm,spol.s r.o. | Odborárska 21, Bratislava III | 31365078 | Faktúra | |||
| DF/0113/23 | vyúčtovanie energie 9/23 | 1 411,20 € | 3-120-0014-2022 | 13.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava 1 | 36677281 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | prenájom vozidla Mercedes Vito 4.9.23-4.10.23 | 876,00 € | VO/14/2023 | 09.10.2023 | United Rental Group, s.r.o. | Ivanska cesta 4358/43, Bratislava | 44560940 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | oprava stropných panelov | 1 210,00 € | VO/41/2023 | 06.10.2023 | Anday s.r.o. | Kráľovičové Kračany 154, Kráľovičove Kračany | 34102345 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | 2x nádrž a pumpa do dávkovača mydla | 122,40 € | VO/37/2023 | 06.10.2023 | VENCL SK s.r.o. | Astrová 10, Bratislava - Ružinov | 35877197 | Faktúra | |||
| DF/0109/23 | zabezpečovanie BOZP 9/23 | 48,00 € | VUGK 30/2021Z | 05.10.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 301/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | upratovacie služby 9/23 | 739,00 € | 3-120-0009-2023 | 04.10.2023 | PROGLANCE BETA s.r.o. | Kríková 14, Bratislava | 52041689 | Faktúra | |||
| DF/0108/23 | Octavia-phm, umývanie, voda, Hyundai-phm, umývanie | 99,59 € | VUGK 3/2006A | 04.10.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | pravidelná servisná prehliadka služ.auta Škoda Octavia | 491,47 € | VO/43/2023 | 29.09.2023 | AUTO POLA s.r.o. | Nová Rožňavská 14070/7B, Bratislava | 31348220 | Faktúra |