Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2173
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0087/23 exteriérový držiak 13,16 € 16.08.2023 HORNBACH-Baumarkt SK spol. s r.o. Galvaniho 5, Bratislava 35838949 Faktúra
DF/0086/23 upratovacie služby 7/23 739,00 € 3-120-0009-2023 15.08.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0083/23 vyúčtovanie energie 7/23 1 393,97 € 3-120-0014-2022 10.08.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0084/23 dátové káble 25,51 € VO/30/2023 10.08.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0085/23 dopravný kužel 2x + dopr. 26,00 € VO/31/2023 10.08.2023 TRAIVA s.r.o. Pohraniční 678/104, Ostrava-Vítkovice 25380141 Faktúra
DF/0082/23 refakturácia 6/23 491,65 € VUGK 24/2016Z 08.08.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0081/23 Octavia-phm 53,90 € VUGK 3/2006A 04.08.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0080/23 tonery do tlačiarní Kyocera /6x čierny, 12x farebný/ a HP /1x/ 1 639,75 € VO/29/2023 03.08.2023 interNETmania SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 87/23, Liptovský Mikuláš 50462164 Faktúra
DF/0079/23 zabezpečovanie BOZP 7/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 03.08.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0078/23 stravné lístky el. 110ks á 6,50 714,64 € VUGK 11/2022Z VO/28/2023 28.07.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0076/23 príslušenstvo k NTB a PC 491,64 € VO/25/2023 25.07.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0077/23 aplikácia Adobe Acrobat Pro 25.7.23-24.7.24 287,88 € VO/27/2023 25.07.2023 Adobe Systems Software Ireland Ltd Riverwalk, Citywest Business Park 4-6, Dublin 24 00000000 Faktúra
DF/0075/23 Octavia-phm, screenwash 136,88 € VUGK 3/2006A 18.07.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0073/23 prepojovacie káble 4x, redukcia 2x, doprava-ALZA 33,44 € 17.07.2023 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0074/23 odstránenie závad po revízií elektrických zariadení 315,00 € VO/23/2023 17.07.2023 Gabriel Tóth - Elektro Trstená na Ostrove 15, Trstená na Ostrove 43222170 Faktúra
DF/0072/23 vyúčtovanie energie za 6/23 1 303,74 € 3-120-0014-2022 14.07.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0071/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 6/23 175,24 € VUGK6/2022Z 14.07.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0069/23 servis klimatizačných jednotiek 1 100,00 € VO/22/2023 10.07.2023 B.M.COOLING s.r.o. Bieloruská 5190/20, Bratislava 47699116 Faktúra
DF/0070/23 prerábka 4ks vonkajších klimatiz. zariadení 500,00 € VO/21/2023 10.07.2023 B.M.COOLING s.r.o. Bieloruská 5190/20, Bratislava 47699116 Faktúra
DF/0068/23 upratovacie služby 6/23 672,00 € 3-120-0009-2023 07.07.2023 PROGLANCE BETA s.r.o. Kríková 14, Bratislava 52041689 Faktúra
DF/0067/23 3x doprava zam.na konferenciu 27.česko-slov.-poľské geod.dni v ČR 171,00 € 07.07.2023 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0065/23 zabezpečovanie BOZP 6/23 48,00 € VUGK 30/2021Z 04.07.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 301/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0066/23 Hyundai-phm, umývanie, Octavia-phm, umývanie 94,12 € VUGK 3/2006A 03.07.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0064/23 refakturácia 5/23 689,87 € VUGK 24/2016Z 28.06.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0063/23 stravné lístky el. 100 ks á 6,50 649,67 € VUGK 11/2022Z VO/24/2023 26.06.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0062/23 refakturácia dátových a hlasových služieb za 5/23 175,21 € VUGK6/2022Z 22.06.2023 Úrad geodézie,kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
DF/0061/23 Octavia-phm, umývanie 46,09 € VUGK 3/2006A 20.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0060/23 vyúčtovanie energie za 5/23 1 345,45 € 3-120-0014-2022 15.06.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava 1 36677281 Faktúra
DF/0059/23 technické sušenie stien a iných konštrukcií-kancelárie a toalety 1 642,32 € VO/16/2023 07.06.2023 SANAC, s.r.o. Dulovo nám. 14, Bratislava 36284602 Faktúra
DF/0057/23 Hyundai-phm, Octavia-phm, screenwash, Mercedes AVIS-phm 221,22 € VUGK 3/2006A 06.06.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »