Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2221
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0011/20 servis Octavia 503,87 € VO/05/2020 31.01.2020 DANUBIASERVICE a.s. Rožňavská 30, Bratislava 31397549 Faktúra
DF/0009/20 popl.sem.Novelizácia zákonníka práce od 1.1.20 2x 156,00 € 30.01.2020 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0007/20 predĺž.licencie LP360 1.4.20-31.3.21 711,16 € 29.01.2020 GeoCue Group, Inc. 9668 Madison Blvd. 202, Madison AL 35758 00000000 Faktúra
DF/0006/20 znalecký posudok a laboratórna skúška 1 750,55 € VO/38/2019 29.01.2020 Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. Na Florenci 7-9, Praha 00014125 Faktúra
DF/0005/20 MT Xiaomi Redmi Note 8 Pro 248,84 € VO/03/2020 28.01.2020 Datacomp s.r.o. Moldavská cesta 49, Košice 36212466 Faktúra
DF/0008/20 stravné lístky 4,20Eur 1060ks 4 342,93 € VUGK 10/2019Z VO/04/2020 28.01.2020 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0004/20 kancelárske a hygienické potreby 1 299,77 € VO/01/2020 20.01.2020 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0003/20 phm Octavia 51,20 € 3/2006A 20.01.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0153/19 refakturácie 12/19 4 546,40 € 24/206Z 15.01.2020 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0152/19 tel.služba 12/19 11,08 € 6/2006A 10.01.2020 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0001/20 oprava soc.zar.-výmena prasknutého kolena 344,40 € VO/43/2019 07.01.2020 IN Architecture s.r.o. Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves 44725388 Faktúra
DF/0149/19 energie 12/19 978,86 € VUGK 16/2019Z 07.01.2020 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0150/19 phm-Octavia, Hyundai 49,69 € 3/2006A 07.01.2020 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0151/19 tel.popl. 12/19 101,60 € VUGK 8/2019Z 07.01.2020 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0002/20 internet 1/20 96,00 € 18/2018D 03.01.2020 ISPER Slovakia s.r.o. Topoľčianska 18, Bratislava 46660551 Faktúra
DF/0148/19 cateringové služby 303,00 € VO/40/2019 30.12.2019 CATERINGSLOVAKIA.COM, s. r. o. Šustekova 3697/49, Bratislava 52481280 Faktúra
DF/0147/19 služby Rollout manažmentu pre nasadenie 45 ESKN 5 928,00 € VO/37/2019 19.12.2019 EEA s.r.o. Hattalova 12/B, Bratislava III 17321204 Faktúra
DF/0145/19 Octavia-phm, umývanie 74,15 € 3/2006A 18.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0146/19 revízia el.spotrebičov 1 185,00 € VO/35/2019 18.12.2019 Tomáš Horváth - ELAZ Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
DF/0143/19 kopírovanie databázy ESKN15 na server VÚGK 5 943,60 € VO/36/2019 16.12.2019 Zymestic Solutions, s.r.o. Ružinovská 44, Bratislava 44420641 Faktúra
DF/0144/19 refakturácia 11/19 4 284,11 € 24/2016Z 13.12.2019 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0142/19 notebook Lenovo Idealpad S540+príslušenstvo k počítačom 2 447,49 € VO/39/2019 12.12.2019 Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0140/19 popl.seminár Záver r.19 a zač.r.20 v IS Štátnej pokladnice 10.12.19 84,00 € 10.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0141/19 78,00 € 10.12.2019 PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, Bratislava IV 35900831 Faktúra
DF/0139/19 tel.služba 11/19 10,02 € 6/2006A 10.12.2019 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0137/19 papierové tašky 21,00 € VO/41/2019 08.12.2019 REPRE, s.r.o. Vlčie hrdlo 61, Bratislava 35810122 Faktúra
DF/0136/19 tel.popl. 11/19 105,90 € VUGK 8/2019Z 08.12.2019 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0135/19 energie 11/19 1 005,30 € VUGK 16/2019Z 05.12.2019 TWINLOGY s.r.o. Závodská cesta 2945/38, Žilina 44187653 Faktúra
DF/0134/19 sem.Konsolidovaná účt.závierka vo VS a fin.výkazníctvo-2xpopl. 158,00 € 04.12.2019 Edos-Pem s.r.o. Tematínska 4, Bratislava 36287229 Faktúra
DF/0133/19 Octavia-phm, umývanie, Hyundai-phm 71,41 € 3/2006A 04.12.2019 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra